稽核岗位职责如何写合集11篇
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稽核岗位职责如何写 篇1
运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
运营业务条线相关的稽核方法和程序。
运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
稽核岗位职责如何写 篇2
1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;
2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核提议及处罚意见,跟踪后续整改情景等,对稽核项目负责;
3、根据项目具体情景承担部分检查工作,并就检查资料实施检查程序、撰写稽核小结;
4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化提议;对完善稽核制度提提议;
5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。
稽核岗位职责如何写 篇3
1.熟悉国家、行业颁布的相关法律法规,掌握会计政策和核算方法;
2.负责审核公司会计核算业务的真实性,完整性,客观记录公司各项经纪业务的开展,确保核算符合国家法律、法规、和政策的要求;
3.负责审核内外部报表的编报,满足公司外部利益相关者和公司管理的需要;
4.负责审核资金的`收付、财务印鉴的保管,保证资金流动的真实性、完整性;
5.协助团队负责人进行公司各类财务信息的搜集、整理,有效制定推动公司业务发展的政策;
6.完成领导交办的其它工作。
稽核岗位职责如何写 篇4
1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;
2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核建议及处罚意见,跟踪后续整改情况等,对稽核项目负责;
3、根据项目具体情况承担部分检查工作,并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结;
4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化建议;对完善稽核制度提建议;
5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。
稽核岗位职责如何写 篇5
1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确
4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符
5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性
6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核
7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理
8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录
稽核岗位职责如何写 篇6
岗位职责
食品安全稽核专员必胜客上海必胜客有限公司,必胜客职责:
稽核必胜客、东方既白、小肥羊等餐厅食品安全管理和营运标准的执行情况,并形成书面报告给到公司相关部门和人员,以促进餐厅不断提升食品安全管理和营运标准执行情况
知识技能要求:
教育程度:(知识)
统招本科及以上学历,主修食品/生物等相关专业
经验(其他资格): (知识,技能)
或1年以内工作经验(欢迎20xx届申请,19届毕业生也欢迎投递)
熟悉电脑相关软件操作
抗压能力强
思路清晰
良好的团队合作精神和沟通表达能力
愿意出差,50%出差江苏省或浙江省内
稽核岗位职责如何写 篇7
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称:审核员
二、岗位级别:员工
三、直接上司:财务部主管
四、下属对象:
五、主要职责:
1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。
7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。
六、任职条件:
1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康,精力充沛。
稽核岗位职责如何写 篇8
1、负责依据会计准则、税务法规、管理所需,建立完善公司会计核算体系、完善核算制度、健全账务控制体系,正确设置会计科目和会计账簿,满足审计、税务、内部管理三方所需,并有效运行、持续改善
2、负责公司全盘账务处理审核,审定各类账务,总分、账账、账实相符,编制各类法定财务报表及集团合并报表所需关联交易报表附表
3、正确解析各月资产、负债、损益、现金流量变动原因,报表波动分析
4、进行财务预算的编制与合理性审核,执行预算管理程序,密切关注务预算与账务处理的差异,详细提供预算费用达成分析、费用合理性分析;
5、负责依据预算、费用控制度审核人工、成本、费用开支,处理人工、费用账务及时准确,特别是处理好待摊预提;
6、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记,保证日清月结并及时发送报表;
7、负责公司网银资金支付复核、定期核对银行帐实相符,编制余额调节表;
8、负责各种往来款:应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理,对不按时办理结算的应查明原因,分清责任,防止坏账和呆账的发生;
稽核岗位职责如何写 篇9
一、记账凭证稽核
1、每一经济事项发生,是否按规定填制记账凭证,如有事后补制的,应查明原因。
2、会计科目及支出经济分类是否准确,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。
3、转账是否合理,借贷方数字是否相符,有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。
4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定,填写是否齐全,计算是否准确,报销审批手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。
5、记账凭证是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。
6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善,凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
二、账簿稽核
1、各种账簿的记载,是否与记账凭证相符;是否经过复核;银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。
2、现金日记账收付总额,是否与库存表的当日收付金额相符。
3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符,有无遗漏。
4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续,是否依照规定办理,误漏的空白账页,是否按照规定的划线方法注销,并由记账人员及主管会计人员盖章证明。
5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等,是否完备,是否送有关部门登记依法建账。
6、活页账页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式账簿有无缺页。
7、各种借款是否及时收回或核销,异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销,有无长期占用现象。
8、实行会计信息化的单位,账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。
9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善,是否登记备忘录,是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。
三、库存稽核
1、检查库存现金时,是否存放库内,如有另存他处的,应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求,支票印鉴的使用是否执行不相容原则,由两人共同完成,印鉴与支票是否分开存放,空白未使用支票是否齐全,作废的支票是否注销,空额支票的使用是否经有关负责人审批。
2、有无积压结算票据及收付款票据现象,是否按记账凭证办理收付款业务。
3、是否日清月结,进行账款核对。
4、是否及时向银行索要银行对账单,银行对账工作是否及时。
5、收入是否送存银行,有无坐支现象。
四、会计报表稽核
1、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定,表式是否齐全,说明是否详尽客观。
2、各种会计报表是否按规定期限及要求报送,有无遗漏。
3、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。
4、报表的数字计算是否正确,签账是否齐全;编号、装订是否完整及贴合规定。
五、票据稽核
1、有无票据管理制度,各种票据的领购手续是否完备真实,是否有专人负责并进行专门登记,是否有专柜(库)保管存放,库存及在用票据收回情景。
2、票据使用是否合理,是否按指定用途使用,填开的资料是否完整、规范、真实、准确;有无大头小尾,转让,转借,拆本使用,单联填开,收据、收费票据、发票相互代用的现象等。
3、票据发出后是否定期收回,填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记,收回的票据存根保存是否完整得当,是否按规定的期限保存,销毁手续是否完备。
六、财务稽核
1、有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景,并对其严密性、有效性作出客观评价。
2、是否严格执行部门预算,有无无预算、超预算支出或虚列支出;专项资金使用是否专款专用,专项核算。
3、是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度,有无详实的会议记录。
4、有关财产的采购、调配和处置的审核事项,是否严格履行政府采购和资产处置流程。
5、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。
6、非税收入是否及时足额上缴专户管理。
稽核岗位职责如何写 篇10
一、制订具体稽核实施方案,报稽核组长或稽核部门审批后实施。
二、依据批准的稽核方案,做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。
三、分清主次,突出重点,根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。
四、执行稽核工作规程,认真、仔细查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,规范地使用稽核管理系统。
五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。
六、签收并管理好调阅的档案资料,稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核资料,撰写稽核报告,实事求是反映存在的问题,客观公正地做出稽核评价,提出整改建议和处理意见。
八、稽核项目结束,做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
九、按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核岗位职责如何写 篇11
1、检查资产负债表是否按照会计制度及集团财务规定要求的科目及格式编制,复算报表各项之间的勾稽关系;
2、审核资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否相符,检查帐与帐之间的记录是否相符;
3、审计库存和固定资产等项资产的盘点,核实报表数字的真实性;
4、检查损益表内各项目填列是否完整,有无漏填、错填;核对各项目数字之间的勾稽关系;
5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按集团要求确认及结转,合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确,必要时要检查有关原始凭证。
6、审核绩效考核成果是否真实正确;
7、审核各种支付凭证是否完整,流程金额是否正确;
8、完成其他一些临时审计工作。
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