随着各种文书的不断规范，我们总会递交一些实用的文书，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，你了解过什么样的实用文书呢？小编特地为您收集整理“制度推荐: 建设工程管理制度模板”，希望能对您有所帮助，请收藏。

第一条为加强我市建设项目环境保护管理，防止和控制环境污染和生态破坏，改善环境质量，促进社会、经济、环境的协调发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于我市行政区域内所有新建、改建、扩建等对环境有影响的建设项目。

第三条凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。

第四条县级以上人民政府环境保护行政主管部门，依法对所辖地区建设项目的.环境保护工作实施统一监督管理。参与建设项目的总体评审、检查及验收工作；审批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表和环境影响登记表（以下简称环境影响评价文件）；负责建设项目环境保护设施建设的监督管理；负责建设项目竣工环境保护验收。

第五条县级以上人民政府有关职能部门依据各自职责，协同把好建设项目环保审批关。

第六条建设项目应当符合以下要求：

（一）符合城市总体规划、土地利用总体规划和环境功能区划的要求；

（二）符合国家产业政策的要求；

（三）禁止在生活饮用水地表水源保护区范围内建设污染水环境的建设项目，其中生活饮用水地表水源一级保护区范围内禁止建设与供水设施和保护水源无关的建设项目；

（四）禁止在世界遗产地、省级以上重点风景名胜区、自然保护区、地质公园、森林公园范围内新建使用煤、重油、渣油等高污染燃料的锅炉；

对不符合上述要求的建设项目，环境保护行政主管部门不得批准其环境影响评价文件，政府有关管理部门不得批准其建设。

第七条建设单位应当根据国家对建设项目的环境影响评价实行分类管理的要求，根据《建设项目环境保护分类管理名录》，按照建设项目的性质、规模、地点以及可能对环境的影响程度，确定环境影响评价的形式，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表。

第八条对政府的财政性投资建设项目，其环境影响评价文件按照下列规定进行分级审批：

（一）对总投资5000万元以上，以及跨市建设的项目，其环境影响评价文件经市环境保护行政主管部门审核后，按规定的权限报省以上环境保护行政主管部门审批。

（二）对总投资20xx万元以上，5000万元以下以及跨区、县建设的项目，其环境影响评价文件由市环境保护行政主管部门审批。

（三）对总投资20xx万元以下（不含20xx万元）的建设项目，其环境影响评价文件由区、县环境保护行政主管部门审批。

第九条对非政府的财政性投资建设项目，其环境影响评价文件按照下列规定进行分级审批：

（一）对总投资1亿元以上（房地产项目2亿元以上），以及跨市建设的项目，其环境影响评价文件经市环境保护行政主管部门审核后，按规定的权限报省以上环境保护行政主管部门审批。

（二）对总投资3000万元以上（房地产项目5000万元以上），1亿元以下（房地产项目2亿元以下）及跨区、县建设的项目，其环境影响评价文件由市环境保护行政主管部门审批。

（三）对总投资3000万元以下（不含3000万元）[房地产项目5000万元以下（不含5000万元）]的建设项目，其环境影响评价文件由区、县环境保护行政主管部门审批。m.WEI508.com

第十条按照国家规定，下列建设项目环境影响评价文件由省以上环境保护行政主管部门审批：

（一）凡涉及世界遗产地、国家级自然保护区、省级自然保护区、国家重点风景名胜区的项目；

（二）放射性同位素应用和伴生放射性矿物资源利用项目，电磁辐射建设项目；

（三）新建危险废物集中处置场（设施）。

第十一条化工、印染、酿造、化学制浆、农药、电镀以及其他严重污染环境的建设项目，其环境影响评价文件一律由市以上环境保护行政主管部门审批。

第十二条屯溪区辖区内（含新城区）的建设项目，其环境影响评价文件由市环境保护行政主管部门按规定的权限审批。

第十三条建设项目的环境影响评价文件审批按以下程序办理：

（一）对政府的财政性投资建设项目，建设单位应当在可行性研究阶段报批建设项目环境影响评价文件；对铁路、交通等重大建设项目，经有审批权的环境保护行政主管部门同意，可以在初步设计完成前报批环境影响评价文件。

（二）对非政府的财政性投资建设项目中属核准制的项目，其环境影响评价文件应当在向政府投资主管部门申请核准前，向有审批权的环境保护行政主管部门报批；属备案制的项目或不需要进行备案的小型建设项目，建设单位应当在项目开工前向有审批权的环境保护行政主管部门报批其环境影响评价文件。其中，需要办理营业执照的，建设单位应当在办理营业执照前报批其环境影响评价文件。

第十四条环境保护行政主管部门自收到建设项目环境影响报告书之日起30个工作日内、收到环境影响报告表之日起15个工作日内，收到环境影响登记表之日起7个工作日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位。

第十五条建设项目的环境影响评价文件未经有审批权的环境保护行政主管部门审查或审查后未予批准的，该项目的审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设。

第十六条建设单位应当在建设项目的设计、建设过程中，落实环境影响评价文件以及环境保护行政主管部门在环境影响评价文件审批意见中提出的环境保护对策措施，并保证环保设施建设的投资。

第十七条建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，试生产前，建设单位应向审批该环境影响评价文件的环境保护行政主管部门提出试生产申请，报告环境保护设施的建设情况和试生产时间，经环保部门检查同意后，方可进行试生产。试生产期间，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行，建设单位应当对环境保护设施运行或生态修复情况和建设项目对环境的影响进行监测和调查。

建设项目的试生产期限一般为三个月，确因工艺需要等特殊原因，其试生产期限经审批该环境影响评价文件的环境保护行政主管部门同意，可以适当延长，但最长不得超过一年。

第十八条建设单位应委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的单位编制环境保护验收监测报告（表）或环境保护验收调查报告（表）。

第十九条建设单位应当在试生产期满前，依据环境保护验收监测报告（表）或环境保护验收调查报告（表），向审批该建设项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请建设项目竣工环境保护验收。

环境保护行政主管部门自收到建设项目竣工环境保护验收申请之日起30日内完成验收。对不符合建设项目竣工环境保护验收条件的，环境保护验收不予通过。建设单位应当按照环境保护行政主管部门提出的整改要求，在规定的期限内组织整改，重新申请建设项目竣工环境保护验收。

建设项目通过环境保护验收后，方可正式投入生产。

第二十条违反本办法规定，由环境保护行政主管部门依照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定处罚。

建设单位对行政处罚决定不服，可依法申请复议或提起诉讼。逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的环境保护行政主管部门申请人民法院强制执行。

第二十一条违反建设项目分级审批、分类管理规定，违法审批的环境影响评价文件一律无效，建设单位应按规定重新办理环境影响评价文件审批手续；对违法审批的环境保护行政主管部门除进行通报批评外，还应追究其主要负责人和直接责任人的责任。

第二十二条违反本办法规定，造成重大污染事故和生态破坏的，应当依法承担民事赔偿责任；导致国家、集体和公民财产重大损失或者人身伤亡，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十三条环境保护行政主管部门和其它有关行政主管部门的工作人员，在建设项目环境保护管理工作中玩忽职守、滥用职权、循私舞弊、索贿受贿的，依法给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条本办法由市环境保护局负责解释。

第二十五条本办法自发布之日起施行（原黄政[ ]36号《市建设项目环境保护管理实施办法》自本办法发布之日起废止）。

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[制度撰写]建设资金管理制度篇二

随着社会的不断进步，我们可能会因为个别特殊的要求撰写一份文书，多写实用文能提高一个人的修养，你知道实用文书的基本要求吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《[制度撰写]建设资金管理制度篇二》，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

（一）预算管理

坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”原则，科学合理编制单位预算。

（二）收入管理

严格规范收费行为，严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准，坚决制止各种未经批准的收费行为。各项收费必须严格执行县政府关于“收支两条线”管理的规定，使用财政部门统一印制的《收费票据》及《收款收据》，严禁白条收费，不得坐收坐支。

（三）支出管理

单位所有支出按年初预算支出计划执行。

1、公用经费

公用经费（业务费、会议费等）按照财务预算，实行总量控制。公用经费列支时，由主办人提出申请，经主管财务领导同意后方可列支。邮电费、水电费支出要本着节约的原则，并制定相关管理制度，单位职工水电费应由个人承担；单位职工参加函授、脱产进修和短期培训学习的费用支出一律由个人负担，业务培训按有关制度执行。

2、旅差费

经领导批准，因公外出人员要本着节约的原则，节省一切支出。旅差费支出根据现行价格因素和实际情况，市内住宿标准每人每天不得超过40元；市外出差每人每天（费用包干）不得超过100元，并不得报销餐饮费；在途交通补助市内每人每天3元，市外每人每天8元，具体按有关文件执行。

3、业务招待费

业务招待费支出应按照必需节俭的原则，根据年初财务预算实行总量控制，其规定为：全年业务招待费事业单位不得超过单位总收入的1%。

单位来人来客必须经分管机关领导同意后方可招待，其招待标准为20元/人，未经领导批准或超标准招待的进餐条据，财务股不予报销。

根据单位情况，实行业务招待费定额包干制，超额部分财务股不予报销。其标准为：党委成员各3000元，办公室1000元，财务审计股1000元，人事教育股1000元，建设股1000元，综合股1000元，公用事业股1000元，勘测设计股1000元。

4、办公费

单位购买办公用品，经分管机关领导批准后由办公室统一购买，并由专人验收、入帐、保管。各股室根据需要领取办公用品，必须办理领取手续，履行签字手续。

5、小车费用

单位小车费用根据年初预算，实行总量控制。

根据单位情况，可实行小车费用包干制，即每辆小车费用开支控制在18,000元以内（含保险费），局党委成员每人不得超过5000元。

6、医药费

离休人员按有关规定在医保据实报销，其他在职及退休人员均执行社会医疗保险制度，单位不再报销门诊及住院医疗费。

7、各种补贴

（1）独生子女费每年计96元，由父母所在单位各承担一半（按有关规定发至14周岁）。

（2）国家法定节假日，单位发放福利费不得超过100元。

（3）机关干部、职工及其家属因病住院，由办公室统一安排一次性慰问，其慰问费用限定在200元以内开支。

（4）机关干部职工的直系亲属亡故，由办公室统一安排吊唁，经费开支限定在200元以内。

（5）电话费、差旅费补贴按有关规定执行。

条例模板: 建设资金管理制度季度范文精选

伴着社会工作的不断规范，我们可能会被上级要求撰写一份文书，实用文书的格式一般都会有固定的要求，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？以下是小编为大家精心整理的“条例模板: 建设资金管理制度季度范文精选”，仅供参考，希望能为您提供参考！

单位固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计帐簿必须设置固定资产明细帐，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。

固定资产一律不准私人侵占，严禁以物易物或赠送、转让。工作人员调离原单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由相关管理人员签章清帐后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。

制度模板: 车队管理制度范本

在社会不断发展的现在，我们的生活中越来越离不开实用文书，实用文书的作用也不可小觑，优秀的实用类文书是什么样子的？以下内容供你参考。

车队管理规章制度

一、总 则

1．为了更好的调动车辆驾驶员的主观能动性，做好车辆维护保养工作，提高服务质量，做到安全、高速、优质、低耗的完成运输任务，特制定本办法。

2．本办法适用于本公司的所有生产和运输车辆的驾驶员。

3．公司车队要建立驾驶员个人档案，内容包括：安全行车里程、事故情况、遵章守纪及违章情况。

二、驾驶员规章制度

1．驾驶员必须遵守交通规则、驾驶员职业道德，克己奉公，努力学习业务技术，争当优秀驾驶员。

2．熟悉所驾驶车辆的技术性能，安全操作规程，严格执行国家颁发的道路交通管理规定和本公司的各项规章制度，开好安全车。

3．“宁停三分，不抢一秒”。做到礼貌行车，安全礼让，不开赌气车、英雄车，自觉服从交通管理，维护交通安全。虚心接受交通管理部门和上级主管部门监督检查。

4．驾驶员出车时，必须证件齐全。

5．严禁酒后驾车，严禁未经允许将车交给非车辆指定驾驶人员或无驾驶证人员驾驶。

6．不开“凑合车”，不开“带病车”。不开安全装置不全的车辆，出车时做到“三检”，发现问题，及时解决。

7．按“十字”作业法，精心爱护保养车辆，使车辆经常处于良好的技术状态。每班必须进行日常保养作业，其内容包括：保持车体清洁，检查运转，紧固易松的螺栓，调整各部位不正常的间隙，按规定进行润滑等。

8．发生交通事故或途中有特殊情况，驾驶员不要惊慌失措，要立即通知公司调度人员及车辆管理部门，发生交通事故的要注意保护现场。

9．驾驶员在行驶途中应集中精神安全驾驶，并遵守交通规则，因违章被罚款，个人承担。

10．严禁在宿舍大声喧哗，以免影响他人休息，严禁打架斗殴，聚众赌博

11．必须按规定要求保持宿舍清洁卫生。

12．驾驶员有辞职者需提前一个月递交辞职报告，等待上级批准后才能离开。

三、工程车管理制度

1．工程车依照运输车排班制度的规定次序由调度安排工作任务。

2．保证多工程车供应连续性，并满足客户施工要求，任何工程车驾驶员必须无条件积极配合调度对车辆的应急调动，否则按《处罚规定》不服从调度项处理。

3．遵守工程车规范，工程车装卸前后，必须确定道路路基稳定，装载完毕后要确定泥土不会散落，确定护盖关闭，否则散落污染路面造成损失，按照相关规定处理。工程车卸载后，要确定货箱完全放下，才能行驶。

4．工程车在运输途中必须按照事先安排好的规定路线行驶，如有特殊情况应请示上级领导，经允许后方可改变线路。如有违规按处罚规定处理。

5．工程车出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其它机件是否正常，不经允许不得在外加油，发现油量不足，应立即向车队反映情况，不得出车时加油。

6．工程车到施工工地后，要与施工方协作，确认装卸完毕后方可行驶离开。

7．工程车在运行中要严格按照使用方法操作，如有违章操作造成损失由个人承担。

8．工程车驾驶员必须每天完成行车记录。

四、工程车驾驶员的安全驾驶考核及奖罚规定

1．凡发生交通事故者，除按交警部门认定的行政、刑事处罚外，按事故责任大小、具体情节另给予以下处罚：

1） 造成交通事故负全部责任者，按直接损失额的15%罚款。

2）造成交通事故负主要责任者，按直接损失额的15%罚款。

3）造成交通事故负次要责任者，按直接损失额的5%罚款。

4）私自出车或未经上级同意擅自将车交予非驾驶人员者，罚款200元；造成事故者，赔偿全部经济损失，并根据事故的具体情况给予待岗、辞退等处分。

2．凡直接经济损失超过一万元的除给予经济处罚外，给予留岗察看一个月，情节严重者予以辞退。留岗察看期间不享受任何奖金或补助，每月仅发放基本工资。

3．节油奖按照公司规定数量升/公里，节省油料的%直接奖励给驾驶员。

五、奖罚规定（附表）

六、车辆的维护保养职责

1．车辆的保养与维修，应实际预防为主，计划修理的方针，贯彻执行与经济相结合的原则，保证车辆经常处于良好的技术状况。

2．计划性预防保养是保持和恢复车辆的技术性能的主要手段，必须严格执行，保证保养质量。

3．车辆实行二级保养制度，保养间隔可按车辆行驶公里确定，也可按行驶时间确定，一般每三个月做一次二级保养。

4．各级保养技术作业规范，严格按规定执行。

5．各级保养任务的区分：例行保养由驾驶员负责实施；各级保养由汽修厂负责实施。

6．保养计划的制定与实施：

保养计划按月根据车辆行驶里程或行驶时间，结合车辆技术状况编制保养计划，下达执行。

7．保养计划必须严格执行，不得无故改动，若需变动，必须征得公司领导批准。

8．车辆的修理规定：

修理作业是车辆在二个保养之间，因零件损坏或驾驶不慎、保养不善及其他原因所致的损坏和故障。

1）发现问题，及时修理，确保车辆正常运行。

2）因保修质量引起的返修作业，由原修理人员负责修理。

3）因保修质量引起的机务或行驶事故，应首先进行技术鉴定，明确责任后，才能进行修理。一般事故由有关人员鉴定，并报公司备案，重大事故由公司派员协同有关主管部门鉴定。

4）车辆保养时带进小修作业或保养中发现的小修作业，在保养时应同时解决，不得另行移工或随便不做，并应确保修理。

9．车辆检测：车辆必须按交警部门的规定按时参加年度审验，按交通部门规定按时参加年度等级评定并确保车辆处于一级车况，按时参加交通部门的二级维护签证。

10．车辆检查：公司组织安全管理部门有关人员对车辆进行定期和不定期的检查，并做好台帐记录，对检查中发现的问题及时发放整改通知书并督促驾驶员及时整改，到期复查。

七、车辆安全检查制度

1．凡我公司车辆一律每月20日在公司停车场，接受公司车辆维修人员检查。

2．驾驶人员每次检查时应对车辆自查，保证车况性能良好。

3．经例检查出情况及时修理并将修理情况反映给公司，将进行备案。

4．在规定车辆检查日，如不检查，则处罚100元，作为奖励来例查的车辆。 车辆一日三检制度：

1）检查车辆是否到期检查。

2）检查制动有无失灵，有无跑、冒、滴、漏现象，安全阀、仪表是否正常。

3）电、水、油是否畅通，发动时有无异常，各种证件是否带齐以防备查。

5．希望各位驾驶员严格遵守。

八、驾驶员安全学习制度

1．机动车驾驶员每月进行一次或二次安全学习教育。

2．在进行安全学习时，实行签到制，杜绝代签或不签。

3．学习人数要达到90%以上，不来安全学习的驾驶员要用书面形式写好事由，说明情况。对无故缺席者罚款50元/人。

4．对学习内容要充实，结合实际，对发生的事故进行分析，吸取别人的教训，教育好自已。

九、伤亡事故报告，调查与处理制度

为确保本单位安全生产管理制度落在到实处，切实减少事故损失。企业成立事故处理应急小组，负责指导本单位的事故改范，并由本单位的安全管理人员负责车辆事故的应急处理：

1．应急处理制度

1）为能在货物运输途中发生事故时，及时组织抢救、协调处理，减少人民生

制度推荐: 午餐管理制度范文

在平时的生活学习中，我们的生活中越来越离不开实用文书，大家所用的实用文书内容多种多样，你知道哪些实用文书呢？下面的内容是小编为大家整理的制度推荐: 午餐管理制度范文，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

一、教师分餐前应做到洗手。

二、教师应督促检查学生清洁双手、注意个人卫生。

三、分餐前必须带好手套和口罩进行分餐。

四、分餐时不吸烟,不对着食物打喷嚏、咳嗽和出现其他可能污染食物的不卫生动作。

五、在操作过程中,教师和学生不得用手直接抓取食物,必须使用清洁的餐具。

六、分餐时教师应督促检查学生认真进餐,细嚼慢咽,不讲话,保持安静的进餐环境。

七、教师应经常教育学生懂得营养和健康的关系,做到不偏食、不贪食、不滥食,切实预防学生的贫血、过度肥胖。

八、午餐后,教师应教育学生不奔跑,文明休息,避免造成身体的损伤或不适。

九、午餐后,教师应关心就餐同学,如发现有学生不适,要及时汇报卫生室,以便能迅速处理。

十、就餐完毕,教师要组织学生清理桌面和地面,保持餐后环境卫生。

制度推荐: 校园车辆管理制度

在日常的生活中，我们时常会涉及到实用文书的写作，实用文书的应用性很强，有没有可以参考的实用类文书呢？下面是小编帮大家编辑的《制度推荐: 校园车辆管理制度》，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

为了加强学校教师小汽车和摩托车以及外来车辆的管理，维护校园内的交通秩序，保障全校师生的人身安全，特制订以下制度：

1、教师在校园内驾驶机动车辆要遵守交通规则，靠右行驶，严禁酒后驾驶。

2、车辆在校园内掉头时，跟车人员要在车辆后面指挥。

3、教师私人用车要停放在学校指定的地方，教师停放的摩托车要上大脚架，并锁上防盗锁。

4、各种车辆在校园内要限速慢驶，车速不能超过10公里/小时。与前车保持必要的安全距离，校园内不准超车，不准鸣号。

5、上学、放学时，门卫管理人员在学校门口指挥交通，值日领导管理学生秩序和纪律。

6、教师私人用车在进出校门口时，要坚持行人优先的原则。

7、家长接送车严禁进入校园，只能停放在学校社区门口的车位内。

8、来校办公务的外来机动车辆，经与门卫人员联系，获得同意并备案后，可以进入校园。车辆要慢速行驶，按指定地方停放。

9、因学校运输需要的各种车辆、以及外来送水、送书等货物运输的大型车辆，应在确保校门口无学生进出时方可进入校园，并要安排跟车人员下车步行，指挥车辆到达指定停车点。

10、因参加校内举办的各种活动，需要进入校园的机动车辆，须经学校批准，登记备案，并按指定的时间和路线慢速行驶，停放在指定的地方。

浦南小学

xx年xx月xx日

制度范文: 工程项目管理制度篇二

在平时的生活中，我们可能会被上级要求撰写一份文书，不同的实用文种类会用在不同的场合，你知道哪些实用文书呢？以下是小编为大家精心整理的“制度范文: 工程项目管理制度篇二”，相信能对大家有所帮助。

总则

第一条为了加强工程项目成本管理,提高成本核算的准确性和及时性,通过实行项目成本核算制,有效控制项目成本,改进经营管理,提高经济效益,特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于除尘工程事业部负责执行的设计、采购、施工及现场管理的工程项目。

第三条本办法的作用是规范工程项目的成本核算管理工作,明确公司各部门、除尘工程事业部及项目部的职责和相关工作关系。

成本核算的管理,除应遵循本办法外,还应当符合国家有关财务会计法律制度、公司其他成本核算的规定。

成本核算管理体系

第四条工程项目成本核算管理是应体现公司、各部门及项目部参与的一种事中控制的成本管理活动。

第五条项目成本管理内容

项目成本管理是对工程项目成本运行的全过程管理,包括成本预测与计划、成本实施、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核、工程款回收管理以及成本管理数据库的建设(整理成本资料与编制成本报告)等,是项目管理的重要组成部分,是提高公司经济效益的重要途径。

(一)根据成本的预测和决策,制定工程项目的目标成本,编制成本计划,作为降低项目成本费用的努力方向,作为成本控制、分析和考核的依据;

(二)根据成本计划、相应的消耗定额和有关制度,控制各项成本费用,防止浪费和损失,促使各项目部执行成本计划、节约费用、降低成本消耗;

(三)正确及时地进行成本核算,反映各项目部成本计划的执行情况,为公司项目经营决策提供成本信息,并按规定为管理提供必要的成本数据;

(四)针对各项目工程成本的形成进行监督并纠正发生的偏差,使工程成本限制在计划范围内,以实现降低成本的目标;

(五)分析和考核各项消耗定额、成本计划的执行过程和结果,促使事业部及项目部改进项目管理,挖掘降低费用的潜力,提高管理效率。

第六条工程成本管理需要由计划经营部、除尘工程事业部及项目部、与财务审计部密切配合,对各项目部的工程进行成本控制与管理,分别承担相应责任,及时处理所负责的工作。

(一)计划经营部职责与权限

1、制定各项生产要素内部结算价格和分包、采购等招标制度,建立内部模拟市场;

2、规范、检查和指导项目成本管理各项工作;

3、编制标后预算,及时测定、调整工程项目目标成本;

4、核定项目资金使用计划和范围;

5、审核项目奖金发放标准;

6、掌握项目决算结果;

7、随时掌握市场投标报价情况,根据不同投标报价体系研究、制定项目责任制的合理方法与水平;

8、收集项目成本测算资料,建立成本测算数据库。

(二)除尘工程事业部职责与权限

1、组织对各工程项目进行管理,编制项目档案;

2、建立健全各类成本核算台帐;

3、指导和组织项目部编制施工图预算,进行工作包分解和预算分解;

4、指导项目部制订资金使用计划及资金调整计划;

5、掌握资金使用计划及资金调整计划,协助项目部催收工程款;

6、配合财务审计部合理设计成本月报;

7、结合财务审计部提供的项目部资金使用情况、成本信息,分析成本报表,向项目部发出异常成本预警,指导项目部控制成本;

8、组织成本分析,负责事业部成本核算数据库的建设;

9、组织项目部进行工程决算及工程竣工资料的编制工作;

10、考核项目部的业绩。

(三)财务审计部职责与权限

1、掌握工程合同、标后预算情况,筹备资金;

2、审核资金使用计划及资金调整计划,协助项目部催收工程款;

3、组织资金使用计划专题研究会议;

4、按审批后的资金使用计划及资金调整计划调拨资金;

5、管理、合并、汇总核算工程项目全部成本;

6、结合除尘工程事业部意见,设计资金使用情况月报及成本月报;

7、审核资金使用情况月报及成本月报,审核项目成本核算及成本分析;

8、向除尘工程事业部反馈项目成本分析建议,提出成本控制建议;

9、进行项目的会计决算及项目审计,并将结果提供给计划经营部、除尘工程事业部及项目部;

10、负责规划、建立公司项目成本核算、资金管理网络系统,逐步实施项目成本核算、资金结算等业务异地零距离管理。

(四)项目部职责与权限

1、根据目标成本的范围,进行施工图预算,制定项目的计划成本和成本控制措施;

2、制订项目成本计划、资金使用计划及资金调整计划;

3、参加资金使用计划会议,对制订的资金使用计划进行说明;

4、按审批后的资金使用计划及资金调整计划使用资金;

5、建立健全各类设备材料数量金额台帐、施工统计台帐、机械使用台帐、人工费耗用明细台帐等各项成本台帐;

6、做好成本记录,包括人工费结算单、材料消耗表、租赁费结算单等;

7、每月做成本计划、资金使用情况月报及成本月报,报送事业部和财务审计部;

8、按月对各成本核算对象的各项成本的节超原因进行分析,采取措施控制成本,并提供分析资料;

9、工程决算及工程竣工资料的编制工作。

第七条公司应建立项目成本核算制,包括设备招标采购制度、人工费管理及结算制度、限额领料制度、物资盘点和实物计量制度、机械管理及租赁结算办法、费用开支办法、成本考核与奖罚制度、工程验工报量制度等。

第八条事业部应建立成本管理责任体系,主要包括项目部各岗位及作业层的成本管理责任制。成本管理责任制应有详细的量化责任目标和考核奖罚标准,并实行动态管理。

成本计划

第九条公司签订工程项目合同后,计划经营部应进行项目成本策划,确定成本核算对象,进行工程成本编码,通过测算向除尘工程事业部下达目标成本,并与项目部签订项目责任书。

第十条工程项目准备阶段,在目标成本范围内,除尘工程事业部应组织项目部编制详细的施工图预算,并进行预算分解,测算出项目的计划成本,作为成本核算的依据。

第十一条项目成本计划包括项目总的成本计划、月度或节点成本计划。

(一)项目开始前,项目部应对照目标成本和计划成本,结合实际情况,预计各项费用的实际投入,编制成本计划,并制定切实可行的成本控制措施;

(二)项目部应结合项目工期要求,将总计划成本进行分解,并明确各作业层、各岗位的成本控制计划目标;

(三)项目部必须按月(节点)编制月度(节点)成本计划;

(四)事业部负责汇总各个项目单位工程、分部工程、分项工程的成本,编制工程完整的总成本计划;

(五)事业部负责根据公司经营计划平衡各项目成本计划,编制当月各项成本费用开支计划。

第十二条各项目的计划成本和各项成本计划应报送计划经营部备案。

成本控制

第十三条项目成本控制应按如下基本要求进行:

(一)人工费的控制:主要通过总量控制、单价控制、定额控制和工资含量控制;

(二)材料费的控制:实行'量价分离'原则

1、采购环节应严格实行招投标制,使用环节应严格执行限额领料制度;

2、对于没有消耗定额的材料应实行计划管理,按指标进行控制;

3、对零星材料的采购应实行货比三家;

4、应尽量减少材料采进场二次搬运与损耗;

5、现场材料应有收、发、领、退等帐簿记录,并定期盘点、核对。

(三)机械费的控制:向外单位租赁或购置设备,应确定合理的租赁台班定额和购买价格;项目应加强机械设备使用台班的计划管理,减少闲置,提高使用效率。

(四)间接费用的控制:

1、项目应制定有关的制度办法和费用开支范围与标准,做到有计划,有考核;

2、严格执行各项费用开支计划和开支权限;

3、对现场管理人员工资、补贴应严格遵守公司标准及有关规定;

4、发放奖金必须先报奖金发放申请表,经公司批准后方可发放。

(五)其他费用的控制:

1、控制材料转运次数,减少材料二次或多次搬运费;

2、合理安排施工,确保冬雨季施工不受影响;

3、注重节约能源,控制施工水、电的使用。

第十四条项目成本控制必须认真落实增收节支、全员控制、责权利相结合的原则,实行归口管理,并建立定期成本管理汇报制度。

第十五条在成本控制过程中要正确处理好成本、质量、安全、现场文明施工等之间的关系,力争做到经济效益与社会效益两不误。

项目成本核算

第十六条公司、事业部及项目部实行分级成本管理与成本核算。

(一)公司负责核算项目责任书以外的工程成本,并管理、合并、汇总全部工程成本;

(二)事业部负责指导、管理核算项目责任书范围内的工程成本;

(三)项目部负责原始记录及各项实际成本数据,提交成本核算和成本分析,并对工程成本加以预测和控制。

第十七条项目成本核算制的原则和基本要求

(一)项目成本核算应遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则,真实、准确、及时地反映成本费用的开支情况,不得以暂估成本、[[计划成本或目标成本代替实际成本;

(二)成本核算对象、核算方法一经确定,不得随意改变,并应与项目目标成本、计划成本的界定范围相一致;为集中反映各个成本核算对象应负担的费用,应按每一成本核算对象设置工程成本明细账,并按成本项目分设专栏,以便计算各成本核算对象的实际成本;

(三)各项目部所有原始记录必须按照确定的成本核算对象填写;

(四)事业部及项目部应严格按照企业财务会计制度所规定的内容,定期进行成本核算;

(五)项目成本核算制应坚持实际进度、实际产值、实际成本'三同步'的原则,严格划清成本界限,即划清项目责任书范围以内的成本与项目责任书以外的成本界限、划清已完工程成本与未完工程成本的界限、划清本期成本与下期成本的界限。

第十八条项目成本核算制核算的内容(待确认)

(一)设计费:包括设计人工费、差旅费、图纸资料费、外委设计费等;

(二)人工费:包括人员的绩效工资、奖金、附加工资等;

(三)设备费

(四)材料费

(五)建安费

(六)机械使用费:包括自有机械使用费和机械租赁费以及安装、拆卸和进出场费;

(七)其他直接费用:包括二次搬运费、临时设施费、工具用具使用费、检验试验费、场地清理费等。

(八)间接费用:是指项目部为组织和管理生产所发生的各项费用,如:项目管理人员的工资、奖金、差旅费、招待费、通讯费、交通费、办公耗材费、打印传真费等。

(九)分包工程的结算支出。

第十九条项目成本核算的基本程序

(一)根据当月统计验工报量,按照项目责任书规定计算项目当月的收入和成本,编制有关凭证;

(二)审核当月发生的人工费、设备费、材料费、机械使用费等原始凭证,归集各项成本费用,编制记帐凭证;

(三)计算当月应分摊和计提的有关费用,编制相关凭证;

(四)将各项成本费用按照各个成本核算对象进行分配和归集,计算各工程成本;

(五)对未完工程进行盘点,以确定本期已完工程的实际成本;

(六)结转已完工程实际成本;结转期间费用;

(七)结转损益,计算工程结算利润;

(八)编制工程成本表。

第二十条项目实际成本核算的基本方法

(一)事业部费用控制人员应按照权责发生制原则,依据项目部提供的原始凭证(如人工费结算单、材料消耗表、租赁费结算单等),按照费用的性质据实进行帐务处理,计入当期项目成本;

(二)根据项目责任书或企业规定不在项目责任书范围核算的费用,但又需在项目提取的费用,由公司财务审计部直接计入公司工程成本。

第二十一条项目实际成本核算必须严格执行公司关于成本开支范围和费用开支标准的规定,正确计算项目实施过程中发生的各项费用,正确计算已完工程和未完工程成本。

第二十二条项目部应按月办理分包单位工程价款、人工费、机械租赁费等结算工作,事业部费控人员必须以有关人员提供的结算单据作为成本核算依据,没有相关人员提供的有效结算依据或书面签字资料,不得随意估算成本。

第二十三条项目应按月登记成本台帐,并按月填报有关项目成本管理报表,提供成本分析资料。

成本分析与考核

第二十四条成本分析应以'量价分离'为原则

成本分析采用计划成本与实际成本对比分析等方法,对实际工程量与预算工程量、实际消耗量与预算消耗量、实际价格与采购价格(或预算价格)、各种费用实际发生额与计划发生额等进行对比分析。

第二十五条项目成本分析应按月进行

(一)项目部应分别对各成本核算对象的人工费、设备费、材料费、机械使用费等量差节约、价差节约及其原因情况进行详细分析,提出改进措施,编制成本分析资料,并上报事业部;

(二)事业部汇总各个工程项目的情况,进行综合成本分析,对比实际成本与计划成本的偏差,分析存在的问题和原因,提出改进意见,提交月度成本分析报告;

(三)事业部及项目部应根据成本分析资料,定期或不定期地组织进行成本管理活动分析,研究成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、制定成本控制对策与措施等。

第二十六条成本预警

事业部根据资金使用情况月报、成本月报并结合财务审计部的分析结果审查资金使用以及项目成本是否正常。

发现项目资金使用或成本异常时,事业部应向项目部发出成本预警通知,并指导和监控项目部采取措施控制成本。对于在某一阶段及某一成本核算对象上实际成本费用超标过高,而又无正当理由者,实行挂牌警告,并限期整改;对于严重违反项目成本计划的,取消其所担任的项目经理资格。

在项目实施的全过程,须不断地进行成本预警与控制,直至工程完工。

第二十七条项目成本考核

项目成本考核按阶段可分为节点考核和竣工考核相结合的方法:

(一)节点考核主要根据项目责任书的有关内容,对责任人的目标成本完成情况按阶段进行考核,并将考核结果作为发放项目阶段奖金的主要依据;

(二)项目竣工验收后,应立即组织有关人员办理竣工结算,确定工程最终实际成本。竣工考核按如下步骤进行:

1、项目部整理汇总有关成本核算资料,并将工程自开工至竣工后的实际总成本进行汇总,填写项目责任书各项指标完成情况,报有关部门审核;

2、项目经理以书面形式申请对该项目进行审计、考核与奖励兑现;

3、公司财务审计部组织成立审计小组,对项目各项成本费用及债权债务进行核实以后,确定项目实际成本及成本降低额,起草审计报告,提交公司主管副总审定;

4、审核完毕后,计划经营部根据项目责任书,视不同情况予以奖惩。

附则

第二十八条本办法由计划经营部负责解释、修订。

制度模板: 公司薪酬管理制度

面对生活中随时可能出现的情况，我们偶尔会需要用到一些必要的文书，写实用文书能够方便大家的生活，你的认知中实用文书也是这样的吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《制度模板: 公司薪酬管理制度》，希望对您的工作和生活有所帮助。

第一章 总则

第一条 为使本公司员的薪金管理规范化、国际化，特制定本制度。

第二条 本公司有关职薪、薪金的计算、薪金的发放，除另有规定外，均依本制度办理。

第三条 本公司员工的职薪，依其学历、工作经验、技能、内在潜力及其担任工作难易程度、责任轻重等综合因素核发。

第四条 本公司的顾问及特约人员、临时人员薪金，根据其实际情况另行规定或参考本制度核发。

第二章 员工薪金类别

第五条 本公司从业员工薪金含义如下：

1.本薪 (基本月薪)。

2.加给：主管的加给、职务的加给、技术的加给、特别的加给。

3.津贴：伙食的津贴、加班 (勤)津贴和其他津贴。

4.奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。

第六条 从业员工薪金分项说明如下：

1.本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据 《职薪等级表》的规定核发。

2.主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。

3.职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。

4.技术加给 (特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给 (特别加给)。

5.伙食津贴：凡公司未供应伙食者，均发给伙食津贴。

6.加班津贴 (加勤津贴)：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。

7.其他津贴：凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴，其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。

8.全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。

9.绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。

10.年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。

11.其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。

第三章 员工薪酬管理

第七条 从业人员的薪金计算时间为报到服务之日到退职之日，对于新任用及辞职的员工，当月薪金均以其实际工作天数乘以当月薪给日额。若是下旬 26日以后报到的新进人员，为了便于薪金作业，合并于下月份发给薪金。

第八条 从业人员在工作中，若遇职称调动、提升，从变更之日起，适用新职等级薪金。

第九条 兼任下级或同级主管者，视情形支给或不支给特别加给。

第十条 较低级的员工代理较高级之职称时，仍按其原等级本薪支给，但支领代理职称的职务加给。

第十一条 有关本公司各职等人员考勤加薪规定按国际企业雇员考勤管理 制中有关条款计算。

第四章 员工薪金发放

第十二条 从业人员的薪金订为每月 5 日发给上月份的薪金，除另有规定外，应扣除薪金所得税、保险费以及其他应扣款项。

第十三条 从业人员领薪时必须本人亲自签章领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由部门主管代领。

第十四条 领薪时，须将钱数点清，如有疑问或错误，应尽快呈报主管求证，以免日后发生纠纷。

第十五条 退职人员薪金于办妥离职及移交手续后的发薪日发给，如遇有特殊情况，经批准后在退职日当天核发。

第十六条 员工应对本身的薪金保密，不得公开谈论，否则降级处分。

第五章 员工晋升管理

第十七条 从业人员晋升规定如下：

1.效率晋升：凡平日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。

2.定期晋升：每年 1月 1日起为上年度考绩办理期，每年 3月 1日为晋级生效日，晋级依考绩等次分别加级。

3.本公司特殊职务人员 (专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。

4.从业人员在年度内曾受累计记大过一次处分而未撤销者，次年内不得晋升职等。

第六章 附则

十八条《职薪等级表》的金额及各项加给、津贴，可价波动及公司财务状况作适当弹性调整。

十九条 本制度经董事会核准后实施，修正时亦同。

规章推荐: 发放管理制度模板

由于学校的工作的严谨，我们的生活中越来越离不开实用文书，实用文书有很强的保密性和安全性，你会做一份实用文书吗？小编特地为大家精心收集和整理了“规章推荐: 发放管理制度模板”，相信能对大家有所帮助。

中学(学校)办公用品发放管理规定

为加强管理,减少浪费,降低办学成本,特制定本规定。

一、本管理规定所指办公用品主要是用于教学和办公的日常低质易耗品。

二、办公用品的领用以年级组和各职能处室为领用控制考核单位,总务处分别设立领用台帐。

三、办公用品控制考核时间为一年,从当年的9月1日至次年的8月31日。

四、办公用品控制费用分类:

1、属于专用办公用品(如打印纸等)按处室工作量大小核定全年费用。

2、属于通用办公用品(如粉笔、奖品等)按年级组班级数核定费用。

3、属于个人使用的办公用品(如钢笔、各类记录本等)按行政人员、班主任老师、科任老师、教辅人员分别核定费用。

4、办公用品费用控制考核由总务处实施,对超出控制费用,由各年级组或处室负责。

5、办公用品控制数

年 级 组:班级数×100元/学期

行政人员:人数×30元/学期

班 主 任:人数×40元/学期

科任老师:人数×20元/学期

教辅人员:人数×10元/学期

6、专用办公用品按上学年费用降低5%为控制指标。

五、办公用品领用流程:各年级组、各处室明确专人负责办公用品领用。需要大批量领用办公用品时,须提前一周申报计划,办公用品的领用时间为每周一、三、五。其他时间原则上不领用。

制度模板: 培训员工管理制度模板

随着社会的不断发展，很多人都开始编写自己的实用文书了，实用文书是一种实用性很强的书信，你理解中的实用文书是什么样的呢？下面是小编精心为您整理的“制度模板: 培训员工管理制度模板”，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一章、总则

一、目的

1、配合公司的发展目标、业务方向，通过培训提高团队竞争力、战斗力，满足企业战略发展的需要；

2、使员工不断适应公司发展，并且满足员工个人能力经验提升的需求，使员工达成个人发展目标；

3、加强对公司培训工作的组织领导，规范培训管理，提高培训质量，在竞争中保持人力资源优势。

二、原则

1、有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；

2、实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；

3、针对性原则：根据性质不同对岗位分层分类，实行侧重点不同、内容不同、方式不同的针对性强的培训。

三、适用范围

本制度适用于公司所有员工，及各类型的培训工作。

四、权责划分

1、人事行政及培训部作为公司培训工作的整体规划部门，负责公司整体的培训相关工作，包括如下几个方面：

（1）公司培训体系的建立，培训制度的制订与修订；

（2）公司培训类型的确定与组织实施；

（3）对各部门培训计划实施督导、检查和考核；

（4）管理所有培训相关教材，包含书本、PPT、word、课程讲述录音等；

（5）培训教材、教具、相关物品的购置、保管；

（6）对培训师的选聘，确定及协助工作；

（7）培训费用的控制与管理；

（8）培训通知的发出及培训完毕后档案的管理；

（9）外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理。

2、各部门在培训中的主要职责：

（1）本部门培训需求计划的制订和上报；

（2）积极配合培训部实施培训工作；

（3）本部门月度培训内容的汇总、整理及归档；

（4）本部门参训员工的组织与管理。

3、培训师职责：

（1）参训员工的出勤记录及审核工作；

（2）培训课件的准备工作；

（3）当次培训的组织工作。

第二章、培训体系内容

公司培训共分为入职培训、部门阶段培训、销售培训、专业技术培训、通用技能培训、管理层培训。

一、入职培训介绍

1、定位：入职培训是每一位新员工入职流程中的一个必经环节，通过对公司的企业文化介绍和制度讲解，让员工迅速了解公司风格特点及顺畅处理公司内部一切事务，减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司、更好的融入集体。

2、负责者：人事行政及培训部。

3、主要内容：公司背景介绍、组织架构、员工手册、财务管理制度、培训管理制度、职级管理制度、公司活动等。

4、报名方式：无需报名，新入职员工须参加。

5、培训周期：有新员工入职即执行。

6、培训形式：面授讲解，地点以公司会议室为主。

二、部门阶段培训

1、定位：部门阶段培训包括部门的岗前通用培训和试用期过程中的阶段培训。

（1）岗前通用培训旨在使员工尽快熟悉本岗位的岗位职责要求、各项工作流程，掌握工作所需的基本技术、知识、工具等，以便顺利开始岗位工作；如销售人员需培训行业背景、客户情况、产品知识、汇报机制等；

（2）试用期阶段培训旨在让员工在试用期内，通过培训对自身技术能力有所提高，并掌握符合公司业务需要的专业能力，帮助员工成长并真正符合岗位要求，顺利通过转正审核。如：技术部专业开发知识、业务技能。

2、总负责：人事行政及培训部；辅助者：各部门负责人。

3、主要内容：

（1）部门阶段培训由用人部门制定计划并提交至人事部，计划内容包括课程主题、内容、形式、时长、培训师等信息。

（2）用人部门要根据岗位和个人制定试用期内有针对性的培训目标、计划，并在部门内指定人员负责组织实施对新员工进行阶段培训。

（3）人事部负责汇总培训计划、备案与监督培训执行。

（4）岗位培训内容包括：向部门全体人员介绍新员工、部门职责、岗位职责、工作流程、业务知识与技能等，具体内容由用人部门自行安排。培训结束后由培训部组织考试，考试的试卷出具工作及阅卷工作由用人部门负责，考试成绩作为新员工转正的依据之一。

（5）在职辅导：部门负责人还可指定一名老员工，以师傅带徒弟的形式，对新员工的工作、生活进行辅导，并及时解决新员工在工作与生活中遇到的困难与问题。

4、报名方式：不需报名。

7、培训周期：有新员工入职即执行。

5、其他说明：部门负责人要切实履行好职责，对新员工多一些重视、指导和给予最大支持，严格制定好培训计划并管控执行。

三、销售培训

1、定位：针对销售人员的培训，旨在分享销售经验、分析项目中的问题、解决困难，提高对项目的全局掌握能力。

2、总负责：销售中心总监。

3、主要内容：销售案例分析及讨论。

4、报名方式：销售中心人员须参加；其他人可报名至人事部。

5、培训周期：每周一销售汇报会结束后进行。

四、专业技术/领域培训

1、定位：针对某项专业技术或行业领域的培训，针对性高，专业性强，在技术领域内的有的放矢型培训。

2、总负责：各部门负责人。

3、主要内容：以部门为单位单独提出需求，人事部根据需求在企业内、外征集培训师或培训机构。例如：Domino的开发、云产品等，或行业背景、行业知识。

4、报名方式：以部门报名为准。

5、培训周期：根据提出时间或由总经理指定。

6、培训形式：以面授为主。

五、通用技能培训

1、定位：一些通用的工作或生活类小技巧的分享培训，能帮助员工改善工作效率或提高生活质量。

2、总负责：人事行政及培训部

3、主要内容：例如visio、ps办公软件的应用、商务礼仪知识，或者自己在工作或生活中的特长、经验交流分享，例如：健身经验、理财经验。根据员工提出的需求，内部挖掘领域高手，给大家进行办公技巧或生活技巧培训。

4、报名方式：资源报名讲师或分享人员。

5、培训周期：不固定。

六、管理层培训

1、定位：提升不同层级管理人员所需的管理技能和精确管理意识，提高管理能力 。

2、总负责：总经理。

3、主要内容：管理类相关知识，及提升管理能力的内容。

4、报名方式：不需报名，管理层须参加。职能部门员工以通知为准。

5、培训周期：每两周一次。

第三章、外出培训

1、公派外出培训学习

（1）由本人提出邮件申请，经所在部门审核同意并抄送人事行政及培训部复核、备案，即可用公假参加外派培训学习，培训结束后须办理销假手续；

（2）公派学习需要考试的，经考核合格获得毕业证书、结业证书或专业证书的，学习费用由公司报销，否则，由个人承担；

（3）因员工个人原因中途放弃公派学习的，取消公假改为事假，且公司不给予任何培训学习费用报销的支持；

（4）指定的公派学习课程，员工毕业后在我公司服务不满三年，主动要求辞职的，应按服务的年限按每年20%的比例归还学习期间公司支付的费用。

2、个人学习要求

（1）所学专业与本职工作相近，且工作需要，经公司研究同意后，可给予一定费用奖励，奖励条件为获取该项考核合格证书，奖励金额为该考试基础报名金额的80%；

（2）学习期间需正常办理请假手续，学习期间的各项费用自理。

第四章、培训考核

公司员工有参加培训的权利，同时参加培训也是每个员工的义务。员工对于参加的每项培训，都需要认真对待，按时参加，公司也会进行严格考核。

一、考勤方面

考勤记录作为培训考核的一个主要内容

1、公司安排的各类培训，受训人员一经确定，须按时到场，因故不能参加者，必须提前请假，经部门经理审批同意，抄送人事行政及培训部，获批准后方可缺席。如果没有按照规定程序请假，将按旷工处理。

2、考勤统计工作由谁主持，谁负责的原则。

（1）公司整体培训、入职培训，由人事部负责考勤，参训人员按要求在考勤签到表上签到。

（2）各部门组织的培训项目(含阶段培训)，由部门负责考勤，培训结束后将培训出勤情况向人事部备案。

（3）专业技能培训、通用技巧培训、管理层培训，由主持者(培训师)负责考勤，培训结束后将考勤统计向人事部备案。

二、考试评估

1、各类培训的考核办法，由培训师或组织者视实际需要决定，考核内容由培训师提前制定。

2、培训结束时，受训员工需按照要求独立完成培训考核内容，达不到要求者或给予相应处理。

3、培训完成后，受训人员需填写培训满意度评价反馈表，如实反映培训效果。

4、对于参加外派培训的员工，按公司要求，在指定时间内提交培训资料和培训报告。

三、纪律方面

1、参加培训人员需遵守课程纪律，提前到场并签到；

2、上课时须将手机等通讯器材关闭或设置为无声状态，如有特殊情况确实需要接听电话的，需经培训师允许；

3、培训期间不得抽烟、不得嬉笑打闹大声喧哗、不得吃东西；

4、培训期间不得随意中途退出及离开。

第五章、培训档案

一、培训实施档案：

1、公司所有有关培训的工作，均需建立相应档案；

2、内容范围包括：培训计划、方案、课件、总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等；

3、每次培训实施记录：公司每次培训完毕后都需单独建立档案记录，具体应包含当次培训的主题、时间、地点、培训师、方式、时长、签到表、课件、评估反馈表、及考核测验等。

二、员工培训档案

1、每位员工参与培训，都需有相应的记录档案；

2、员工培训档案(培训记录卡)包括员工参与过的培训主题、培训课时、考核结果、培训积分等信息。

3、员工培训积分：

（1）培训积分的多少是衡量员工个人学习进步的标尺之一，将作为员工晋升和获奖的必要条件。由于培训将不断发展，培训的课程和内容将会继续丰富，因此，关于员工培训的基本要求将依据年度进行调整和公布

（2）员工培训积分分为两类，执教类和上课类两种。每种以小时为单位记录。执教类一小时积两分；上课类一小时积一分；违反培训纪律每次扣0.5分。

（3）职级晋升：员工每年的培训积分将作为员工该年度年中考评的重要参考条件之一，且员工职级每晋升一个职级，原则上其前12个月的培训积分应达到36分以上。详见职级管理制度。

（4）通用技巧类培训为自愿自发行为，没有积分。

第六章、其他

1、全体员工对公司培训资料具有保密义务，不得外泄到公司以外的人或地方。

2、本制度自发文之日起生效。

客户管理管理制度最新模板

在我们的日常生活中，我们会遇到撰写文书的情况，实用文书对我们的生活有着重要的意义，你的认知中实用文书也是这样的吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“客户管理管理制度最新模板”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

本制度旨在选择新的原料供应商，保证企业原材料的合理供应，确定合理标准及选择程序。

第一条

新客户的选择原则

（1）新客户必须具备满足本企业质量要求的设备和技术要求。

（2）新客户必须具备按时供货的管理能力。

（3）新客户必须达到较高的经营水平，具有较强的财务能力和较好的信用。

（4）新客户必须具有积极的合作态度。

（5）新客户必须遵守双方在商业上和技术上的保密原则。

（6）新客户的成本管理和成本水平必须符合本公司要求。

第二条

新客户选择程序

（1）一般调查

①候选客户向本公司提交企业沿革、企业概况、最新年度决算表、产品指南、产品目录等文件。

②与新客户的负责人交谈，进一步了解其生产经营情况、经营方针和对本公司的基本看法。

③新客户技术负责人与本公司技术和质量管理部门负责人进一步商洽合作事宜。

（2）实地调查

根据一般调查的总体印象作出总体判断，衡量新客户是否符合上述基本原则。在此基础上，资材部会同技术、设计、质量管理等部门对新客户进行实地调查。调查结束后，要提出新客户认定申请。

第三条

开发选择认定

（1）提出认定申请报告

根据一般调查和实地调查结果，向市场主管正式提出新客户选择申请报告。该报告主要包括以下项目：

①与新客户交易的理由及今后交易的基本方针。

②交易商品目录与金额。

③调查资料与调查结果。

（2）签订商品供应合同

与所选定的新客户正式签订供货合同，签订合同者原则上应是本公司的资材部长和新客户的法人代表。

（3）签订质量保证合同

与供应合同同时签订的还有质量保证保同，其签订者与以上相同。

（4）设定新客户代码

为新客户设定代码，进行有关登记准备。

（5）其他事项

将选定的新客户基本资料通知本企业相关部门；确定购货款的支付方式；

新客户有关资料的存档。

制度模板: 国旗管理制度其二

在平时的生活学习中，我们偶尔会需要用到一些必要的文书，实用文书的作用也不可小觑，好的实用类文书都有哪些内容？以下是小编为大家收集的“制度模板: 国旗管理制度其二”，希望对您的工作和生活有所帮助。

国旗是我们伟大祖国的象征和标志,代表祖国的尊严。升降国旗制度是学校对学生进行的爱国主义教育,是学校的特色文化教育。为培养我校师生国旗意识,增强爱国情感,发扬爱国主义精神,特制定常绿镇中心小学升国旗制度如下:

一、根据《国旗法》的规定,我校除寒暑假、公休日和天气原因外每日悬挂国旗。升旗时间为每周一大课间时间。遇到恶劣天气可以不举行。学校在六一节、国庆节、劳动节、元旦、春节等重大节日都要升挂国旗,学校的重大活动也要升国旗,举行集体升旗仪式。规定的升旗仪式时间,若因天气或特殊情况不能正常进行时,经领导批准可不进行。每日升旗降旗时不举行仪式。

升旗仪式程序:出旗、升旗、唱国歌、国旗下讲话。

二、全体师生应在正式仪式开始前入场,学生穿校服、少先队员佩戴红领巾以班为单位,集合整队。队伍应保持整齐、安静,不迟到、不缺勤。

三、国旗护卫队队员应在规定的时间内,在集合地整队入场。每位队员应做到服装整洁,精神饱满。整个仪式的始终,应按要求准确无误完成每一个动作和内容。

四、仪式开始,各班主任站在队伍前面,其它教师一律站成一排。护旗队入场时,全体师生应脱帽肃静,不说话、不走动、不相互打闹。当升旗仪式开始后,全体师生面向国旗立正,行注目礼,少先队员行少先队队礼,行礼至国歌完毕时为止,全体师生应伴随国歌乐曲声高唱国歌。

五、升旗仪式由校领导做国旗下讲话,全体师生认真、仔细聆听发言,不交头接耳,不随意走动。

六、不升挂破损、污损、退色等不规范国旗,全校师生都要做到尊重和爱护国旗,对升国旗仪式态度不端正者,对损坏国旗及设施者,对当事人给予批评教育,直至追究责任。

对违反《国旗法》的行为给予相应的惩处。

七、升国旗仪式由上周值周领导主持。待升旗仪式结束后,按要求有秩序退场。

制度推荐: 发放管理制度(篇二)

伴着社会工作的不断规范，我们的生活中越来越离不开实用文书，实用文书以一种特殊的优势展现出来，你做过类似的实用文书吗？小编为此仔细地整理了以下内容《制度推荐: 发放管理制度(篇二)》，供您参考，希望能够帮助到大家。

为准确发放员工工资、规范公司考勤管理，结合《员工手册》及公司实际，特制定以下补充规定：

1、员工工资结构及标准统一依据公司工资结构及发放标准执行，行政部于员工入职时需告知其本人工资结构及发放标准、试用期等事项。各部门经理可征询人事部相关规定予以解释，原则上进入公司员工需经过三个月试用期，特殊岗位以及人才引进，部门于该员工入职时予以定岗、定试用期及相关工资标准申请说明，报总经理批准，行政部备案予以执行工资发放。员工在试用期结束时，由行政部下发该员工职务变动考评表，部门上报转正申请，经总经理批准后予以调发正式员工工资。

2、关于绩效工资发放：根据员工工资结构，绩效工资分为与绩效挂钩和与工效挂钩两部分，两者各占50%，其中与工效挂钩部分根据公司整体和各部门工效挂钩细化方案予以核发；与绩效挂钩部分根据绩效考核得分予以核发，绩效得分在40分至50分按100%全额发放；得分在30至39。8分按80%发放；得分在20至29。8分按60%发放；得分在20分以下则扣除与绩效挂钩部分工资，并通报批评，限期整改。凡绩效得分在45分以上者将给予通报表扬，并作为评选优秀员工的依据。

3、关于全勤及全勤奖的发放：员工当月全勤的核定标准为：无特殊情况，当月无迟到、旷工、早退、请假等缺勤，以部门二级考勤和考勤卡刷卡记录相结合做为依据；员工全勤当月发放相应标准的全勤奖，如有缺勤将全额扣发全勤奖。

4、若新进员工工作未满一月，则按全勤标准及全勤天数比例发放全勤奖，误餐补贴和绩效工资按出勤天数予以核发。

5、各部门员工需严格按考勤管理规定按时上下班、打卡，并严格执行部门二级考勤规定，各部门由部门经理指派专人监督考勤，并负责每月21日将部门上月度考勤汇总表和下月度排班表上交，考勤表需予以公示无误，经部门负责人签字后报行政部审核予以核发工资，部门考勤员如有虚报考勤将从重处罚。

制度推荐: 采购管理制度(经典版)

随着人类社会的不断发展，文书的撰写已经成为了我们生活的常态，实用文书应用于各种场合，实用类文书要写哪些内容呢？以下是小编为大家精心整理的“制度推荐: 采购管理制度(经典版)”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

一、职责部门：业务部

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证

5、编制《供方评定记录表》

二、采购物资分类

采购物资分为三类：

1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

三、对供方的评价

1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；

b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；

c、供方顾客满意程度；

d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；

e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等

3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

四、采购

1、采购计划

业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。

2、采购的实施

a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

五、采购产品的验证

1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

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