面对日常的各种难以预料的情况，人们总会遇到关于实用文书的撰写，实用文书有着得天独厚的优势，你对实用文书有什么心得呢？小编特地为大家精心收集和整理了“热搜制度: 备用金管理制度范文网页版”，相信能对大家有所帮助。

为规范集团旗下各学校资金使用及财务管理，金碧教育集团现实行定额备用金管理制度，该制度具体管理办法如下：

1.根据学校日常零用现金开支需要，为各校区财务部门收费员核定备用金定额RMB20xx元每月，可循环使用;

2.校区财务部门凭使用备用金取得的原始凭证，编制分类报销单据，定期向总部报销以补充备用金定额。但在会计处理上不透过定额备用金科目，也不必退回借款余额。

3.平时，定额备用金科目不记录领用事项，除非发生调整或收回备用金定额的业务。每周二，收费员务必向总部会计部门报销当期费用;

4。校区备用金主要用于因特殊状况急需支付的零星支出(招待费除外)，如：学校快递费、多刷一卡通费用、每星期不超过500元的办公用品采购等事项。其他超过500元的特殊支出须向总部申请付款。

5。该备用金如因收费员保管不善或核算支付错误导致公款丢失或缺少，职责由收费员本人承担。

请校区各级部门依照上述规定申请使用支付备用，收费员严格按照以上规定执行备用金日常管理核算工作。

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热搜制度: 简单的车间管理制度范文网页版

在日常的学习和工作当中，人们经常会遇到实用文书的撰写，实用文书是一种实用性很强的书信，写实用类文书要注意哪些方面呢？下面是小编精心收集整理，为您带来的《热搜制度: 简单的车间管理制度范文网页版》，仅供参考，欢迎大家阅读。

一、质量管理

1.各车间应严格执行《程序文件》中关于“各级各类人员的`质量职责”的规定，履行自己的职责、协调工作。

2.对关键过程按《程序文件》的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。

3.认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。

4.车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。

5.严格划分“三品”(合格品、返修品、废品)隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。

二、工艺管理

1.严格贯彻执行工艺规程。

2.对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考试合格并有师傅指导方可上岗操作,生产技术部不定期检查工艺纪律执行情况.

3.严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。

4.对原材料、半成品、零配件、进入车间后要进行自检，符合标准或有让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。

5.严格执行标准、图纸、工艺配方，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产技术部审批后主可用于生产。

6.合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。

7.新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产。

8.在用工装应保持完好。

9.生产部门应建立库存工装台帐，按规定办理领出、维修、报废手续，做好各项记录。

10.合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。

三、定置管理

1.安置摆放、工件按区域按类放置，合理使用工位器具。

2.及时运转、勤检查、勤转序、勤清理、标志变化，应立即转序，不拖不积，稳吊轻放，保证产品外观完好。

3.做到单物相符，工序小票，传递记录与工件数量相符，手续齐全。

4.加强不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。

5.安全通道内不得摆放任何物品，不得阻碍

6.消防器材定置摆放,不得随意挪作他用,保持清洁卫生,周围不得有障碍物.

四、设备管理

1.车间设备指定专人管理

2.严格执行《兰州同心电池有限公司设备使用、维护、保养、管理制度》，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。

3.做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。

4.设备台帐卡片、交接班记录、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。

5.实行重点设备凭证上岗操作,做到证机相符.

6.严格设备事故报告制度,一般事故3天内,重大事故24小时内报设备主管或主管领导.

7.坚持八字要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。

三好即：管好、用好、保养好。

四会：即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。

五项纪律：即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度;管好工具、附件、不得丢失;发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理。

8.设备运行中,要做到勤检查、勤调整、勤维修，不离岗(设备运行过程中)，对设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告。

9.操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转.

10.保持设备清洁,严禁泡、冒、滴、漏。

11.设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠.

五、工具管理

1.卡物相符，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿，使用量具时轻拿轻放，不敲刀刃具，不乱拆工装模具。

2.各种工具量具刃具应按规定使用，严禁违章使用或挪作他用。

3.精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。

4.严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。

5.车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。

六、计量管理

1.使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。

A.量具必须保持完好无损，零件、附件无丢失，出现上述情况之一者，必须及时送质量部门以便检查、修理、鉴定。

B.禁止使用过期或不合格量具，做到正确使用、轻拿轻放、严禁碰撞，使用后擦拭干净，较长时间不使用时要涂油，正确放置。

C.所有在用计量器具必须按合格证书填写的有效期或质量部检测中心的通知自觉及时送检。

2.凡自制或新购计量器具均送质量部检测中心检查，合格后办理入库、领出手续。

3.严禁用精密度较高的计量工具测量粗糙工件，更不准作为他用，不得使用非法计量单位的量具。文件、报表、记录等不得采用非计量单位。

4.凡须报废的计量器具，应提出申请报质量部。

5.各单位应按需要合理配备计量器具。

6.对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者，应视情节进行批评教育或予以罚款。

七、能源管理

1.积极履行节能职责，认真考核。

2.开展能源消耗统计核算工作。

3.认真执行公司下达的能源消耗定额。

4.随时检查耗能设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，消除长流水现象，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行。

5.未经允许不得私接耗能设备、设施、器具。

八、劳动纪律

同综合部下达的管理制度。

九、车间管理

1.车间可据公司制度，具体制定管理细则，报主管领导批准后实施。

2.车间做到奖罚分明，帐目齐全，分配公开、公正。

3.严格现场管理，要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。

4.经常不定期开展内部工艺、纪律产品质量自检自纠工作。

5.积极参加技术培训，大力开展岗位练兵，努力达到岗位技能要求。

6.认真填写各项记录、工票、台帐、做到及时、准确、清晰、完整、规范。

十、文明生产

1.车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐、生产小票齐全、完整、按规定填写。

2.应准确填写交接班记录、交接内容包括设备、工装、工具、卫生、安全等。

3.室内外经常保持清洁，不准堆放垃圾。

4.生产区域严禁吸烟、烟头不得随地乱扔。

5.车间地面不得有积水、积油。

6.车间内管路线路设置合理、安装整齐、严禁跑]冒、滴、漏。

7.车间内管沟、盖板完整无缺，沟内无杂物，及时清理，严禁堵塞。

8.车间内工位器具、设备附件、更衣柜、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。

9.车间合理照明，严禁长明灯，长流水。

10.坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，原始记录不记好不走，工作场地不打扫干净不走。

11.边角料及废料等分类放到指定地点保管。

十一、安全生产

1 .严格执行各项安全操作规程。

2 .经常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。

3 .贯彻“安全第一、预防为主”

4 .按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产。

5 .特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗。

6 .学徒工、实习生及其他学员上岗操作应有师傅带领指导，不得独立操作。

7 .交接班记录，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。

8 .非本工种人员或非本机人员不准操作设备

9 .重点设备，要专人管理，卫生清洁、严禁损坏。

10 .消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换(器材、药品)，有效期限标志明显。

11 .加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录及时处理报告，记录要准确，上报要及时。

12 .发生事故按有关规定及程序及时上报。

热搜条例: 物业企业管理制度范文网页版

随着人们的生活物质水平不断提高，实用文书渐渐充斥着我们的生活，大家所用的实用文书内容多种多样，你知道实用文书怎么写吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“热搜条例: 物业企业管理制度范文网页版”，供您参考，希望能够帮助到大家。

为了进一步加强管理，提高工作效率，强化组织观念，维护正常的劳动、工作秩序，特制定本制度。

一、全体员工必须严格执行公司制定的各项规章制度，严格履行自己的职责。

二、全体员工必须服从分配，听从安排，对工作不服从分配，经教育仍不能到职到岗的视为旷工处理。

三、做到按时上下班。

严格考勤制度，各物业管理站必须坚持每日签到考勤。月底汇总，于次月1日报经理审查后交财务科备案，是每月工资发放的主要依据之一。

四、对无视公司工作纪律，屡次违反，将调离其本人工作岗位或待岗学习。

五、严禁打架斗殴，聚众闹事。

六、水电工要严格执行水电工岗位责任制，水电查抄及费用征收应实事求是，严禁弄虚作假。

八、对业主提出的各种合理性服务要求，在规定范围内的要立即去办。

九、业主（或使用人）对收费（含代收费项目）标准提出异议时，要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收费标准，直到业主理解和满意为止。

奖惩制度

奖励：

一、对完成年度工作任务及下达指标，年底评出的先进个人由集团公司进

行统一表彰。

二、对各有偿服务范围内的创收，按实际创收额的一定比例提取给个人。处罚：

一、工作迟到或早退10分钟以内处罚10元，10分钟以上处罚20元；30

分钟以上者按旷工处理（30分钟以上为半天，1小时后为一天）。

二、旷工半天，扣发本人一天工资，旷工一天扣发本人两天工资；旷工超过一天以上做自动与公司解除劳动合同处理。

三、无正当理由，不服从分配及安排的，按旷工处理。

四、严格请销假制度，请假人不按规定写请假报告的按旷工处理。

五、严格考勤并做好记录，做到日考日记，并于次月1日报公司经理，审核签字后备案并编制本月工资表。

考勤制度

一、全体干部、员工需严格遵守工作纪律，按时上下班，不迟到不早退。

二、各物业站应对所属人员的签到出勤情况予以监督签写，不得弄虚作假，公司将不定期检查。

三、财务部应对职工请假情况通过请假报告做好记录和汇总，并以此计算员工工资。

四、凡因查抄水电等入户占用的非工作时间，不做加班处理，事后也不予以补休，可适当安排提前1小时下班，但不能推迟上班时间。

五、考勤记录要于次月1日报交经理，待审查签字后备案并编制当月工资表，不得无故拖交。

财务管理制度

一、根据会计法和公司要求，建立健全公司的会计核算程序，手续传递制度。

二、向经理提交综合服务费、水、电等各项收费情况及各小区水、电损耗情况报告。

三、每月10日前各站上报上月经营情况报表，财务分析报告。

四、出纳会计现金库存限额不得超过五百元，作为零星开支，其它支出一律由支票支付。

五、对各类奖罚，由物业公司报企管部后下发通报，月底由出纳员编制工资表，在当月工资中体现。

水、电工管理制度

一、由专人负责对水、电的日常管理和维修养护。

二、建立水、电等共用设施设备档案，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录要齐全。

三、操作人员即水、电管理员要严格执行设施设备操作规程及保养规范。

四、水、电管理员要定期查抄水、电表，编制每月水、电的收费、损耗情况。

五、严格控制小区内水、电、暖的损耗情况，随时查处偷水、电等现象，维护

全体业主的合法权益。

六、如业主发生水、电、暖损坏时，水电工应在短时间内给予修复，最迟不能超过24小时。

七、水、电、暖管理员设备房应保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏等现象。

八、保证路灯、楼道灯完整无损。出现损坏及时修复，最迟不能超过两天。

九、保证消防设施设备完好，可随时启用；消防通道畅通。

保安队的职责

一、在集团、公司的领导下，维护物业小区治安秩序，保障小区内居民的生命财产安全，为居民创造一个安全、舒适的居住、生活环境。

二、认真做好防火、防盗、防抢劫工作，确保小区内休闲椅、路灯、草坪灯、围墙护栏、围墙灯、消防栓、电子监控等各种公共设施设备的完整无损，确保小区的安全。

三、对小区内的居民做好公司各项规章制度及治安保卫有关规定的宣传工作。

四、负责管理好小区内交通秩序。

五、完成领导交办的其他临时性和特殊性任务。

环卫保洁工管理制度

一、保洁人员服从领导、听从指挥，认真执行公司制定的各项规章制度。

二、坚守岗位，行为规范。

三、环卫保洁工作要求：

1、生活垃圾每天清运2次，保持垃圾桶和果皮箱清洁。

2、小区道路、广场、停车场、绿地每日清扫，绿地内不得有人为性垃圾，路灯每月清洁1次。

[制度系列] 酒店前台管理制度范文网页版

面对日常的各种难以预料的情况，很多人都开始编写自己的实用文书了，实用文书的重要性就体现出来了，你知道哪些实用文书呢？下面是小编为大家整理的“[制度系列] 酒店前台管理制度范文网页版”，希望能为您提供更多的参考。

1、新员工上岗前，将登记验证作为重点工作进行培训，经公安机关考试合格后持证上岗。

2、登记时，接待员必须认真地核对住宿登记表上的所有项目，严格执行公安部门的有关宾客登记、验证及户籍管理的规定；身份证和护照、签证必须齐全、有效，发现过期失效的一律不得办理人住登记手续；发现查控人员，立即报告安全部门。

3、当班经理、主管负责检查当班接待员人住宾客的登记，若有遗漏，要及时与宾客联系补齐，以确保信息的准确。

4、在登记、验证过程中，如遇特殊情况接待员不能处理，须逐级上报，不可擅自处理。

5、定期对登记、验证工作进行考核，考核不合格者不允许上岗。对在登记、验证方面出现问题的接待员，视情节轻重进行处理。

制度参考: 校园安全管理制度范文网页版

在平时的生活学习中，我们经常需要编写一些实用文书，实用文书是具有实用性的文章，实用类文书应该从哪方面来写呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“制度参考: 校园安全管理制度范文网页版”，仅供参考，大家一起来看看吧。

一.总则

第一条为了保护南乐小学校园网络系统的安全，促进学校计算机网络系统的应用和发展，保证校园网络的正常运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》以及其他法律、法规，制定本制度。

第二条本管理制度所称的校园网络系统，是指由校园网络设备、配套的网络线缆设施、网络服务器、工作站、学校网站所构成的，为校园网络应用目标及规则服务的硬件、软件的集成系统。

第三条任何单位和个人，未经校园网网管中心同意、不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。

第四条所有工作人员和用户必须遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，并对所提供的信息负责。任何单位和个人不得利用连网计算机从事危害校园网及本地局域网服务器、工作站的活动，不得危害或侵入未授权的（包括CERNET在内）服务器、工作站。

二.安全保护

第五条与校园网相连的计算机房建设应当符合国家的有关标准和规定。

第六条校园内从事施工、建设，不得危害计算机网络系统的安全。

第七条校园网上与国际联网的计算机必须在校园网网管中心备案

第八条校园网主干服务系统发生案件，由校园网网管中心向校保卫处及龙游县公安机关报告。

第九条严禁在校园网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用合格的杀毒软件进行检查、消毒。

第十条校园网及其子网上应使用具有合法版权的软件，维护知识产权。

第十一条任何单位和个人不得在校园网及其连网计算机上录阅传送有政治问题和淫秽色情内容的信息。

第十二条未经校园网网管中心同意，不得将有关服务器、工作站上的系统软件、应用软件转录、传递到校外。

第十三条校园网系统软件、应用软件及信息数据要实施保密措施。信息资源保密等级可分为：

（1）可向Internet公开的；

（2）可向校内公开的；

（3）可向本系（单位）公开的；

（4）可向有关单位或个人公开的；

（5）仅限于个人使用的。

三.法律责任

第十四条违反本制度的规定，由校园网网管中心会同校保卫处向学校报告，提请学校乃至公安部门处以警告或停机整顿，以至刑事处罚。

第十五条故意输入计算机病毒，造成危害校园网及子网安全的按《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中第二十三条的规定予以处罚。

第十六条对于运行无合法版权的网络软件而引起的版权纠纷由网络服务器、工作站的管理单位（及个人）承担责任。

第十七条任何单位或个人违反本规定，给学校校园网系统造成损失的，应当依法承担民事责任。

四.附则

第十八条本制度中所指的网管中心目前是指南乐小学校园网网络管理中心。

第十九条本管理制度自学校发布之日起实行。由网管中心与校保卫处负责解释。

2022精选门店备用金管理制度实用版(7篇)

随着人类社会的不断发展，人们经常会遇到实用文书的撰写，实用文书给我们证明了它存在的意义，实用类文书该怎么写？以下是小编为大家精心整理的“2022精选门店备用金管理制度实用版(7篇)”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

门店备用金管理制度(篇一)

各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的《现金管理条例》进行管理，单位所发生的经济往来，除规定的范围可使用现金外，其他应通过银行进行转账结算。备用金管理包括借支管理和保管管理。

借支

1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。

2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。

3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支款或补充备用金。

保管

1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。

2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。

3、备用金账户应做到逐月结清。

4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。

备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。

定额

(一)定额管理

定额管理是指按用款部门的实际需要，核定备用金定额，并按定额拨付现金的管理办法。用款部门按规定的开支范围支用备用金后，凭有关支出凭证向财会部门报销，财会部门如数付给现金，使备用金仍与定额保持一致。一般对用于费用开支的小额备用金，实行定额管理的办法;对用于销售找零用的备用金，按营业柜组核定定额，并拨给现金。各柜组可从销货款中经常保留核定的找零款，不存在支出和报销的问题。

非定额

(二)非定额管理

非定额管理是指用款部门根据实际需要向财会部门领款的管理办法。在凭有关支出凭证向财会部门报销时，作为减少备用金处理，直到用完为止。如需补充备用金，再另行办理拨款和领款手续。对用于收购农副产品的备用金，在集中收购旺季时一般采用非定额管理的办法，在淡季零星收购时则采用定额管理的办法，实行交货补款。

总而言之，无论实行哪种管理办法，都要建立健全备用金的领用、保管和报销等手续制度，并指定专人负责经管备用金。经管人员发生变动时，必须办理交接手续，以明确经济责任。

备用金的核算，可在“其他应收款”账户内核算，也可单独设置“备用金”账户。它属于资产类账户，借方登记增加数，贷方登记减少数，余额表示库存的备用金数额，并按照领用单位或个人设明细分类账户核算。

制度

1.设置批准制度

对哪些部门、哪些业务实施备用金管理，应建立一个规范的申请、批准制度。

2.定额管理制度

对批准使用备用金的部门，必须根据需要事先核定一个科学合理的备用金定额。

3.日常管理责任制度

使用部门必须对备用金指定专人管理，并明确管理人员必须执行的现金管理制度、按规定的使用范围和开支权限使用、接受财会部门的管理及定期报帐等各项责任制度。

4.清查盘点制度

财会部门必须对备用金建立定期与不定期相结合的清查盘点，防止挪用或滥用，保证备用金的安全完整。

5.审查入帐制度

对备用金使用部门报销的所有票据，财会部门都要象对其他原始凭证一样，进行严格的审核后方能付款记账。

门店备用金管理制度(篇二)

1、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;

2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元;利用上班时间做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元;无故早退作旷工处理;如有特殊情况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准后方可，2天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次则自动除名;

3、全体员工必须自觉遵守上下班制度，上班以前必须过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟到处理;午饭时间除特殊情况严禁喝酒，轮流吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元;

4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;

5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;

6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格的，店长罚款10元，柜长必须督促当班员工做好每天清洁卫生工作;

7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源,如果发现当班员工库存有货，不及时补充，对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失;

8、每天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货;

9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改;

10、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;

11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元;员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。

12、工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除;

13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元;

14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必须及时解决)，不得相推托，否则每人罚款20元;

15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予50到100元奖励。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞退处理。

门店备用金管理制度(篇三)

餐厅每周一次大扫除，由相关管理人员对酒店的环境卫生和个人卫生进行检查，并作记录。

一、个人卫生标准

1、做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油；勤洗澡，勤换工作服勤洗被褥。刷牙。

2、工作时间不配戴饰品（如：耳环、戒指、项链、手足链）

工作牌必需佩带在左胸上方，要端正，明亮。

3、工作时间必须穿工作服做到整齐干净无皱纹、破损或开口的地方要补好。

4、男服务员发型侧不过耳，后不过领前不遮眉，不留鬓角不染发。

5、女服务员不得批肩散发、喷重味香水。不戴假睫毛、化淡装

二、环境卫生标准

1、餐厅店堂要每日打扫，公共区域；确保一切公共设施的清洁，整齐光亮。

2、玻璃门窗；要保持清洁、白亮。要求无污迹、水迹、水印、手印、指痕。

3、窗台；不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。

4、地面；无杂物、光亮、无水迹、无油迹。

5、备餐柜：餐柜物品摆放整齐，无私人用品，干净无油渍。

6、桌椅：无灰尘无油渍

7、灯具：光亮清洁，无油渍灰尘；装饰物及植物要定期檫洗；植物要定期施肥、打药、杀虫、清除败叶和杂物。

8、檫洗，无灰尘无油迹、摆放端正适宜。

三、餐用具卫生

1、洗净后光洁明亮，没污点油迹。

2、能够按规格整齐摆放于消毒柜中消毒，每周定期对全部餐具进行统一的消毒一次。

四、工作卫生

1、上班时间在工作场所内不得抽烟喝酒，不得随地吐痰严禁面对食品、顾客打喷涕咳嗽，严禁乱丢废纸乱放茶水杯。

2、严禁使用掉落地面的餐具和食物。

3、手指不可直接接触食物，不得碰触杯口，碗口、筷子前端及汤匙盛汤部位。

门店备用金管理制度(篇四)

为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。

一、日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理;

2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，按季度编制报表，报送行政部门，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理;

3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐

三清：物料清、数量清、规格标识清

四定位：按区、按排、按架、按位定位

4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志;

5、做好仓库与生产、后勤部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗;

6、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

二、入库管理

1、仓库保管员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象;

2、入库时，仓库保管员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续;

3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

三、出库管理

1、物资出库凭证为《物品领用单》、《送货单》(以主管签字为准，无签字不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办理出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资;

2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管);

3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的`物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。

四、仓管人员工作要求

1、严格履行出入库手续，对无效凭单、手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映;

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;

3、仓库保管员调动工作时，一定要办理交接手续。只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位;

4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损;

5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整、库容整洁、通道畅通;

6、做到三“检查”：

上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失

下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患

检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管

门店备用金管理制度(篇五)

一．主要职能：

1.制定年度销售计划，并报批给总经理审核，审核通过后进行目标分解，并执行实施；

2.按照总经理的部署，做好产品的宣传推广，管理公司网站，及时调整及更新推广内容；

3.合理进行外贸部的预算控制；

4.制定业务人员的行动计划，并予以检查控制；

5.留意市场动态收集市场信息；

6.根据客户询盘及时与客户沟通，建立各级顾客资料档案并备份；

7.与客户协商，谈判，确立销售合同项目。包括所购产品的价格，数量，规格，材料及其要求，贸易国别，交货方式，付款方式，交货期，配件额度及其他条款；

8.向生产部门下达生产订单，备货期间，对生产情况进行跟踪，并告知客户

9.联系货代安排发货，发货后通知客户发货详情

10.做好合同尾款的回收

11.做好销售服务工作，促进，维护与客户的关系；

12.组织完成各类产品的销售

二．职能说明：

a．外贸部经理：

1.分析市场供应需求成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测并报批；

2.拟定年，季度，月销售计划，分析目标，报批，并督导实施；

3.根据发展规划合理进行人员预备，配备；

4.汇总市场信息，提报调整，修改建议；

5.关注所辖人员心态变化，及时沟通处理；

6.组织建立客户的完整档案，确保业务人员离职后客户不会丢失；

7.评估控制交易风险，避免公司损失；

8.指导巡视监督检查下属；

9.定期向上级述职报告；

10.制定部门工作程序，和规章制度，报批通过后实行；

11.统计记录月销售报表，季度销售报表，年度销售报表

b.外贸业务人员：

1.严格执行销售程序，规范销售；

2.严格执行行为规范，热情服务客户；

3.对个人洽谈的客户，负责售后跟踪及售后反馈，及时汇报；

4.对个人发生的订单，负责催收尾款；

5.接受客户异议与意见，并及时上报；

6.建立客户的完整档案并每月向上级提交

7.完成公司下达的销售任务

8.听从领导指挥，完成上级发布的其他任务

三.薪资待遇：

a．工资：

1.岗位工资:业务员1500/月；外贸经理4000/月（试用期80%）

2.绩效工资:业务员700/月；外贸经理无

①.业绩部分：300元，按完成当月销售任务百分比计算

②.考勤部分：100元，全勤且无迟到早退（病假丧假婚嫁除外）按100%发放；迟到早退在三次以内（含）或事假一天以内按50%发放；迟到早退超过三次或事假超过一天以上，无考勤奖励

③.团队部分：200元，服从领导管理，无违反部门及公司管理制度，与同事关系融洽，按100%发放，轻微违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生轻微情绪争执按50%发放；严重违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生严重争执按，无团队奖励；

④.执行力部分：100元，严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务按100%发放；未严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务，视情节严重发放50%或无奖励

b．销售提成：

1.个人销售提成：

a.销售提成=当月销售返款*提成比率

b.提成比率：

完成个人当月销售目标的0%-100%，1%；

完成个人当月销售目标的101%-150%，100%以内按1%，101%-150%按1.25%；完成个人当月销售目标的151%以上，100%以内按1%，101%-150%按1.25%，151%以上按1.5%

2.团队销售提成：

a.销售提成=当月销售返款总额*提成比率

b.提成比率：

完成团队当月销售目标的0%-100%，5‰；

完成团队当月销售目标的101%-150%，100%以内按5‰，101%-150%按7‰；完成团队当月销售目标的151%以上，100%以内按5‰，101%-150%按7‰，151%以上按9‰

c.团队销售提成的分配：

销售经理10%；当月销售冠军10%；当月销售亚军8%；当月销售季军7%；当月协作之星5%（如当月销售均为个人独立完成则当月此项奖励累入年终奖）；10%纳入团队福利基金；20%纳入季度奖；30%纳入年终奖

c．奖励：

a.季度奖：由团队销售提成中提出20%，每季度发放一次，根据季度销售报表发

放奖金，销售经理20%；当季销售冠军20%；当季销售亚军15%；当季销售季军10%；其他业务员按业绩分配

b.年终奖：由团队销售提成中提出30%，每一年发放一次，根据年度销售报表发放奖金，销售经理20%；当年销售冠军20%；当年销售亚军15%；当年销售季军10%

c.为公司提出合理化建议，致使成本下降，售价上升，品牌提升，由部门向公司申报奖励，金额100-3000元

d．福利：

a.员工试用期满，经公司及部门领导审核转正后，在公司任职期间均可享受公司规定的有关福利待遇

b.外贸团队福利基金，由每月的团队销售提成中提出10%，可用于团队协作训练，业务技能升级，工作之余放松等

四．惩罚措施：

以下行为构成过失，将处以相应的罚款，严重的将会导致解雇；惩罚金只在绩效奖金内扣除

1.在工作时间长时间接打私人电话，或者接待私人探访超过30分钟

2.在工作时间睡觉

3.在工作时间看与工作无关的报纸杂志或网站

4.将个人情绪带入工作，对客人或同事无理

5.事先未通知且无充足理由的迟到超过10分钟

门店备用金管理制度(篇六)

为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作时间9：00—18：00

2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

二、请假制度

1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

2、病假超过两天者需提供医院证明。

三、轮休

1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

3、值班情况

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

四、日常管理制度

1、工作人员上班期间要佩带工作证；

2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

第二章销售部工作流程

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰

1、渠道销售部的管理；

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

4、培训和造就一支专业销售队伍；

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

7、年度费用预算控制及执行。

销售主管：吴声亮

1、网络销售部管理；

2、店面零售管理；

3、售后处理；

4、协助许总完成各项工作；

5、处理突发事件。

助理:杜燕针

1、协助主管完成工作；

2、负责店面零售接待；

3、接收每天退回快递，登记核对；

4、打印每日发货单与快递单并核对；

5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；

淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃

1、负责网店接待；

2、引导顾客购买产品；

3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

售后服务：吴声亮

二、接待

(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；

2、“请问您要买行车记录仪吗？”；

3、向顾客介绍产品；

4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样??”；

5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下??，您稍等”；

6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；

7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；

8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

（二）、顾客电话咨询

1、使用电话不得使用免提；

2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；

3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟

门店备用金管理制度(篇七)

xxxxxxx有限公司

备用金管理制度

为了加强公司对各部门、分公司及各直营店备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，加强成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门、分公司及所有直营店。

二、备用金范围

1、采购员零星采购备用金；

2、个人因公出差零星开支备用；

3、经常性的零星开支备用金；

4、项目兼任财务人员备用金；

5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门、分公司及各直营店工作人员积极灵活地开展业务，提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。

四、备用金借款和报销手续程序

1 、工作人员需临时借用备用金时，先填写“借款单”，并按流程经部门领导、财务负责人审批签字。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，审核无误后办理付款手续。

2、 借款人员完成业务后应在三日内填写“报销单”，并经部门主管领导审批后，将“报销单”交审计部审核，审计部将审核无误的经财务负责人、总裁签字审批后的“报销单”转交财务部，财务人员根据审计后的“报销单”，办理报销手续。

3、 财务中心应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

4、 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

5、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务中心根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期报销，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

6、定额备用金和临时备用金申请、使用、归还适用上述规定。

7、分公司、直营店财务部于每月月末对门店备用金进行实地盘点，编制《现金盘点表》；分公司及直营店于每月3号之前向公司总部上报上个月备用金使用情况。 五、备用金额度

1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序，经审核批准后，到公司财务部财务人员处办理货款支付、结算手续。

2、备用金使用实行定额管理制度与临时管理制度相结合，定额借款必须由部门部门负责人签字，财务副总裁批准。

3、因紧急状况，无法完成签字审批的不超过2000元的小额零星借款，借款人应通过电话等方式联系部门负责人及财务负责人，说明借款原因、金额，事后及时补交借款单；2000元以上临时借款必须经部门负责人签字，财务负责人批准后，出纳人员方可办理付款手续。

4、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度，不得无故多借备用金。

5、其他借款，根据实际情况核定金额。

六、备用金使用审批权限

备用金使用由分管副总裁签字批准，财务副总裁（特殊情况下财务总监也可）签字审批，部门负责人对备用金借款承担责任。

七、借用备用金的人员应在当月内冲账，不得无故拖延，如借款清不完，不发放当月工资。

八、 所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。

九、本制度由公司财务部负责解释和修订。

十、本制度自下发之日起实施。

规章参考: 企业的管理制度范文网页版

随着各种文书的不断规范，文书的撰写已经成为了我们生活的常态，实用文书有很强的保密性和安全性，怎样才能写好实用类文书？下面是小编为大家整理的“规章参考: 企业的管理制度范文网页版”，仅供参考，欢迎大家阅读。

人事制度在国内也被称为人力资源管理，该制度管理已被证实，在企业的整体发展过程中是具有引导性的作用的，是企业对内部人才有效分配的一种管理行为，也被认为是为满足企业现状及今后的课题需求，同时确保企业战略及从业人员能够共同发展的运营机制。在近年经济腾飞的中国，中国企业的发展受到了世界的注目，自然人事的革新也就成了企业发展的一大课题。笔者曾在日本留学八年，期间有幸跟随日本杏林大学的武田耕一教授学习企业管理方面的知识，大学毕业后在日本索尼人事部实习工作，积累到一些实战经验，自然也对人事制度有了一些个人的思考。本文计划将中日两国的企业人事制度进行对比，研究探讨出一个更为适合中国内企业建设和企业人力资源管理的革新方向。

一、中国企业人力资源管理模式

1.中国企业人力资源管理模式的分类

根据国内不同企业类型笔者以个人观点将国内人力资源管理模式分为以下两种：

（1）以领导者的指令为管理中心的人力资源管理模式企业的决策权掌握在核心人员手上，仅有少部分人掌握了对企业决策的决定权，而员工只能无条件地执行这少部分人员的决定，其组织结构是直线职能制。这类型企业一般是传统型企业所采用的一种人力资源管理模式的管理制度，注重流程规范化，在实际过程中按部就班，具有机械性的特质。在整个企业运营过程中员工一般不参与企业的发展方向、发展战略等相关问题的探讨，这也就直接导致了企业无创新问题的发生，降低了企业发展的速度和规模。富士康企业的人力资源管理模式就是典型的以“自我”管理为中心的模式。各级直线管理人员在职权范围内对下属有指挥和命令的权利，并对此承担全部责任。随着公司经营规模的进一步扩大，职能部门越来越多，各部门之间的横向联系和协作变得更加复杂和困难，直线职能制的组织结构弊端逐渐显示出来（林棋龙，20xx）。这样的管理模式也就成为了富士康走下神坛的主要原因之一。

（2）以“能”为本的人力资源管理模式所谓的以“能”为本模式是指企业看重员工的个人工作能力，将员工的能力作为企业发展的主要推动力，员工有参与决策公司决定的权利，但评价员工的工作能力有相应的要求规定，并以其设定的标准作为员工升职，加薪的依据。这是中国企业现行的主流管理模式之一，其流程灵活，充分利用了员工的能力资源，给不少面临危机的企业带来了生机。但因其工作的目标为企业所定制，故而未达到企业所给予目标的员工，则无法参与企业内加薪与升职等活动。这给员工带来了不少工作压力，也使得“跳槽”的现象频频发生。据日本瑞穗银行（中国）有限公司社刊（20xx.10）的调查数据显示，20xx年的中国全体离职率为18.90%，达到历史最高点。而与往年相比呈年年上升的趋势。该管理模式虽然给中国企业带来了暂时性的发展，但近年人才市场的动荡已经逐渐暴露出其背后的缺陷。

2.中国企业的雇佣制度

目前国内企业使用的雇佣制度是具有年限的合约协议制。即，凡是被录用的员工，必须签订半年或半年以上的用工合同，若用工时间不满半年将负责其带来的经济损失，用工期满以后，公司考察根据其能否胜任决定用工合同是否续约。这种雇佣制，没有给员工带来安全感，从而员工不仅对公司的依附感不强，还逐渐形成了员工无集体主义精神，使得公司的凝聚力出现涣散的现象，阻碍了企业确保留住优秀的人才。

3.薪酬制

我国企业薪酬又可以为物质薪酬（外在薪酬）和精神薪酬（内在薪酬），物质薪酬是以货币形式提供，而精神薪酬是以非货币形式来表现，主要包括精神满足、奖励和各种机会（祝孔海,20xx）。然而从目前国内企业的薪酬制来看，物质薪酬与精神薪酬并没有很好的相结合，也给出没有明朗的薪酬标准，因此将会导致企业骨干或新员工因不满薪酬标准而转职他企，这不仅会给企业带来经济损失，也会影响在职员工的工作心态，不利于企业的可持续发展。综上可得，我国企业目前已经呈现出了人力资源模式的弊端问题，即人力资源管理已无法及时跟随企业的发展脚步。从而人力资源管理模式的完善，已成为中国企业迫切需求解决的问题。如不赶在问题严峻化之前，将其解决，中国企业的人力资源管模式将会出现动荡，乃至影响到中国企业未来的战略性发展。

二、日本企业人力资源管理模式

许多经济学家认为，战后的日本经济之所以能快速的恢复，终身雇佣制、年功序列工资制、企业内工会这三大神器的力量不容忽视。

1.终身雇佣制

终身雇佣制是由松下公司在1928年提出的一项具有战略性的模式，其企业为留住骨干和吸引更多的新职工。其制度具有极高的稳定性，即从正式被录用只要不发生特别重大的失误的情况下直到退休年龄都不会予以解聘。终身雇佣制为各类学校的应届毕业生的职业生涯做了长久的规划，并给与培训和深造机会，使之成为企业发展的栋梁。从日本战后经济复苏时期一直沿用至今，为日本企业留住了优秀的骨干性人才，使得日本企业的发展一直引领向前。

2.年功序列工资制

这是传统日本企业一种具有情感色彩的工资制度，以在同一家企业就职的工龄为衡量员工薪酬的标准。随着年龄的增长，无论个人贡献大小，薪酬也会随之增涨。若员工“跳槽”就职另一家企业，则工龄从零计算，薪酬也会相应变低。日本这样的工资制度，有利于安抚老骨干并使其能长久留于企业，是为了配合1.1所介绍的终身雇佣制的实行而推出的一种防止人才流失的手段。

3.企业内工会与合作型劳资关系

企业内工会指的是企业内成立的工会制度（孟省，李洪亮，20xx）。企业还吸收员工参与管理，使员工不但对企业经营状况能及时了解和掌握，更能对重大问题的决策发表意见。行使合作性的劳资关系（谢平楼，20xx）。工会劳资型关系的建立有利于企业与员工构建良好的合作性的关系，充分激发了员工的才能，使得企业与员工达成“一荣俱荣，一损俱损”的强烈集体主义精神。其实早期的中国企业也有着工会制度，但由于决策到行使所需时间过长，在改革开放以后就逐渐的被中国企业给遗弃了。综上，日本战后经济由于日本企业的高速发展很快恢复了国力，并达到发达国家的水平。从而这正好佐证了日本企业三大人力资源管理制度的优越性和可行性。它们不仅为日企留住了优秀的人才，还使得日企员工默认形成了一种强烈的集体荣誉感的精神，而这些优异的地方对于中国企业来说，这是一笔很好的借鉴财富。

三、中日企业人力资源管理差异

1.中日雇佣制的不同

中国企业实行的是合约协议制与日本企业的终身雇佣制有很大的差距。合约协议制使得员工会为随时被解雇的危机感产生压力，从而导致工作效率低的现象发生，这弱化了员工对企业的依赖度。日本的终身雇佣给就业者提供了稳定的工作环境，使得就业者和企业之间有了相互依赖的关系，激励了工作效率，两者为达到共同发展的目的而奋斗，这样的体制有利于防止人才的流失。

2.员工参与管理程度不同

日企内部工会体制让从业人员有了更大的表现空间，这无形绑定了企业与从业员间的利益，使从业员不得不关心企业效益，为将来的发展而积极参与整个企业运营活动。而国内员工因合约协议制，缺乏集体主义团队意识，导致员工只重视自身非福利，很少参与集体工作活动，使之国内企业整体的创新精神、积极精神和主动精神都很薄弱，远不如日本企业的明显，间接阻碍了中国企业的发展。

3.薪酬体系不同

中国企业采取不明朗的薪酬制与日本年功序列工资制是完全不同的。日本企业实行的年功序列工资制有利于使员工减轻心理负担，且薪酬与工龄相挂钩，不仅留住了骨干人才，还有利于吸引更多的年轻人参与工作。而中国的薪酬制则以“能”为衡量标准，这或许可以给企业带来暂时性的活力，但久了自然会增加员工的心理负担，从而影响了其正常工作效率，这是不堪设想的恶性循环。

四、中日人力资源管理模式对比差异对国内企业未来发展道路的指向

当前中国企业的人力资源管理模式弊端已经逐渐呈现，笔者将自己的理论知识和实践经验相结合，对中国企业人力支援管理模式做了以下三点思考：

1.将日企的终身雇佣制与以“能”为本的人力资源模式相结合

日本企业人力资源管理模式是具有以“终身雇佣制为主，年功序列工资制为辅”的特点。目的是鼓励员工长久效力于一家企业，这不仅稳定了组织结构，而且推动了组织内部的集体荣誉感的形成，避免了大面积“跳槽”现象的发生，降低了企业的再招人才的培训、深造成本，有利于企业的稳定发展。日本企业的稳定的结构，使日本企业可以不追求眼前的利益，把眼观看的更远，但这间接的也局限了日本的家族企业的跨界经营，不利于企业的扩大。因此中国企业想要跨界经营扩大企业，在实行终身雇佣制的同时，需要结合以“能”为本的人力资源管理模式。

2.重视培养员工的集体主义意识

日企不仅重视员工工作能力的培养，更加注重员工对企业的忠诚度及集体荣誉精神的培养。这种类似于私人感情的联系，无形间凝聚了企业和员工间的精神力量。因此，国内企业应在重视员工的以“能”为本的同时也应该重视员工的集体主义合作精神的培养，让员工增强对企业的依附感与信赖感。避免出现企业内部员工凝聚力涣散，缺乏维护共同利益的现象。

3.中国企业应完善薪酬管理制度

目前中国企业的物质薪酬与外在薪酬制还没有很好地结合起来，这不仅不利于企业业绩的提升，还易导致“跳槽”现象的频发。而日本企业的年功序列工资制具有稳定员工的优点但不利于激发员工的进取心，因此将三种薪酬方式加以结合，取其精华去其糟粕，将对企业战略性发展会起到重大的推动作用。

五、结语

制定一个既符合当前，同时又能有备于未来的人事制度，是企业持续发展的一大课题，假期对人才的有效管理分配，不仅有利于企业的基础建设也有利于企业的长期发展。本文对中日企业人力资源管理模式进行对比分析,从其异同点得出了日本企业中优秀，并且值得学习的地方。同时本文中许多想法缺乏实例佐证，如，跳槽现象频发的根本原因？适用于日企的管理模式导入到中国是否会被中国企业及员工排斥？等等的一些系列问题都需要进一步探讨。在条件允许的情况下，笔者将在以后的科研生涯里对其做逐一探究，为国内企业人力资源管理模式的革新研究献出一份微薄之力。

制度参考: 幼儿园疫情就餐管理制度范文网页版

在我们的日常生活中，我们总会递交一些实用的文书，实用文书有很强的保密性和安全性，你知道实用文书的基本要求吗？小编经过搜集和处理，为您提供制度参考: 幼儿园疫情就餐管理制度范文网页版，仅供参考，大家一起来看看吧。

一、领导小组

组长：xxxxxx

组员：各班教师、保育员

二、防控措施：

一餐二点餐前准备

1. 餐前合理开启部分外窗，使其具有良好的自然风效果，加强室内空气流通。

2. 餐前擦拭消毒餐桌(清水—消毒液—清水)。幼儿餐具、餐巾用完后及时清洗消毒。

3. 教师分工明确，引导幼儿分组如厕、盥洗(一米以外等候)，做好个人防护。

4. 关注洗手、如厕等环节，指导幼儿用正确的方式勤洗手，洗手时采用流动水，按照七步洗手法洗手。

5. 幼儿洗手后用干净的抽纸擦拭，擦拭完扔垃圾桶里。

6.指导幼儿安静入座、准备就餐

热搜制度: 学生常规管理制度

随着人们的教育水平的提升，咱们时不时会写一些实用文书，实用文书的格式一般都会有固定的要求，你知道实用文书的基本要求吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“热搜制度: 学生常规管理制度”，仅供参考，欢迎大家阅读。

一、周一参加学校升旗仪式，按学校要求统一着装。轮到班级值周时，团支部书记写国旗下的献词，并指定护旗人、升旗人及献词朗诵人。

二、讨论研究学校对班级的评价，发扬长处，克服缺点。

三、单周周二班团活动。由班长主持班会，由团支部书记主持部组织的活动。研究班级管理和支部工作，民主讨论班规班法。

四、双周周二开展智力竞赛活动。

五、周三下午课外活动，参加学校“数理化小组”、“田径队”、“篮球队”、“书法小组”、“计算机小组”、“摄影小组”的同学必须遵守在所在团、队、组的纪律，服从负责人指挥，爱护专用教室或活动教室的公物。

六、周一语文课前为调换座位时间，值日班长主持，南面的同学先搬桌椅离开座位，换座争取一分钟全部换完。

七、周五语文课为文学欣赏课，教师可选择学生喜欢的作品给学生朗读，可由学生推荐，也可让学生自读喜欢的课外小说、诗歌、剧本、散文等。

八、每周语文课堂上至少要搞一次竞赛，或看谁读得快、写得快，或看谁背得快。

九、每周有一次练钢笔书法的时间，安排在语文课堂上进行。

规章参考: 绩效考核管理制度范文网页版

随着各种文书的不断规范，我们时常会涉及到实用文书的写作，实用文书有着很重要的优点，你知道实用文书怎么写吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“规章参考: 绩效考核管理制度范文网页版”，希望对您的工作和生活有所帮助。

第一章总则

第一条 目的

公司开展绩效考核工作的目的在于通过对员工一定时期内工作成绩、工作能力的评价，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训、工作调动以及提薪、晋升、奖励、表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是通过这些评价指导员工有计划地改进工作，保证公司营运与发展。

第二条 原则

1、考绩不是为了制造员工之间的差距，而是要实事求是地发现员工工作的长处、短处，扬长避短，使其有所改进、提高。

2、考绩应以规定的考绩项目及事实为依据。

3、考绩应以确认的事实或可靠的材料为依据。

4、考绩自始自终应以公正为原则，绝不允许徇私舞弊。

第三条 适用范围

除以下人员外，其他员工均适用本规则。

1、考核期开始后近入公司的员工。

2、因私、因病、因伤而连续缺勤30日以上者。

3、因工伤而连续缺勤75日以上者。

4、虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。

第四条 考核频率

公司的绩效考核分为月度考核、年中考核、年度考核三种。

第五条 责任组织

公司人力资源部为绩效考核的归口管理单位，各部门经理负责本部门下属员工工作绩效的考核工作。

第二章 考核目标的设定

第六条 公司现状分析

人力资源部应实施必要的组织现状分析工作，为考核目标的设定做准备，相关职能部门应予以支持，积极提供人力资源部所需的资料，做好配合工作。

第七条 分解考核目标

绩效考核目标的设定应符合公司年度发展计划并应将目标分解至公司各职能部门。

第八条 目标责任书

年度绩效考核目标应分解至公司所有的职能部门，在与部门经理交换意见后，由部门经理与公司总经理鉴定目标责任书。

条例示例: 烹调加工管理制度范文网页版

在这个信息化的时代，我们或许会关注一些文书的撰写，不同的实用文种类会用在不同的场合，实用类文书要写哪些内容呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“条例示例: 烹调加工管理制度范文网页版”，相信能对大家有所帮助。

一、 烹饪人员（厨师）要严格检查待烹饪加工食品原料的安全质量，发现有腐败变质或其他感官性异常，不符合安全要求的食品绝不烹制。

二、 加工食品时要充分加热，烧熟煮透，其中心温度不低于70℃。不能只讲食品颜色而造成食物外熟内生。菜肴着重体现菜品特色，感官性强，做到可口易于消化。加工四季豆，扁豆等高危险食品一定要煮烂、煮透，确保食品安全。肉类食品烹调后应无血、无毛、无污染、无腥味、无异味，严防外熟内生。

三、 烹调后至食用前需要较长时间（超过两小时）存放的食品应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放，存放时必须使用清洁、经消毒过的菜盆、瓢、碗、盘等专用容器盛装，并有序排放于食品原料、半成品分开存放。未经消毒清洗的餐具，工用具、容器、抹布等不得使用。

四、 供应后剩余的食品必须放入冰箱冷藏，冷藏时间不得超过24小时。成品、半成品与原料、生食熟食品要分冰箱放置。

五、 凡冷藏的隔夜、隔餐的食品必须经高温彻底加热，在经过尝试后、确认感官无异样、无异味方可出售。

六、 烹饪加工工作结束后，调料容器要加盖收好。灶上灶下，工具、用具都要冲洗干净、随时保持操作间清洁，无油垢。地面无食渣、垃圾入桶，地面用水冲干净。

七、 严格按照《食品生产经营单位废弃食用油脂管理规定》要求，收集处理废弃油脂，及时清洗抽油烟机罩。

八、 按照食品从业人员卫生要求做好个人卫生。

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