在我们的日常生活中，我们偶尔会需要用到一些必要的文书，对于实用文书的撰写一般要用到规范性的语言，实用文书怎么写好呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“条例模板: 请销假管理制度之一”，仅供您在工作和学习中参考。

为加强机关干部纪律性，增强集体观念，提高服务质量，根据有关人事政策法规的规定，制定本考勤制度。

（一）病假管理制度

1、因病必须治疗和休息三天以内的，本人写出书面假条，由xxx主任批准，转办公室备案。超过三天以上的，必须持有医院诊断书或请假条，由所在单位领导转呈主管领导审批，转办公室备案。

2、根据新政办[19xx]97号

文规定：机关工作人员病假在三个月以内的，病假期间的工资照发。

3、病假超过三个月的，从第四个月起，按下列标准发给病假期间工资：

⑴工作年限满十年的，工资照发；

⑵工作年限不满十年的，发本人工资90，或扣工资总额10。

4、病假超过六个月的，从第七个月起，按下列标准发给病假期间的生活待遇：

⑴工龄满三十年的，工资照发；

⑵工龄满二十年的，扣工资总额的10；

⑶工龄满十年的，扣工资总额的20；

⑷工龄不满十年的，扣工资总额的30。

5、病假连续超过六个月的，从第七个月不计算工龄。

6、领取独生子女证的职工，14周岁以下子女患病时，职工可凭疾病证明享受护理假，男女双方全年累计各不超过23天，须向办公室领导按程序请假审批，将证明和假条转政府办公室备案。

7、病假计算含法定节假日。

（二）事假管理制度Wei508.cOM

1、工作人员工作时间办理私事的，应由本人事先提出申请，经领导批准后，按事假处理。未经领导批准，私自离开岗位的，按旷工处理，扣旷工期间全部工资。

2、请事假半天不超过一天者，由办公室领导审批，超过一天以上者，由主管领导审批后，转办公室备案。

3、全年事假累计不超过三十天或连续不超过二十五天的，事假期间工资照发。

4、全年事假累计超过三十天或连续事假超过二十五天的，超过天数按本人工资70计发。年终考核不予评为优秀。

5、事假计算不含法定节假日。

（三）探亲假管理制度

根据新政发[19xx]184号文规定：在机关工作满一年的正式职工，与配偶、父母不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探亲假。

1、职工探亲配偶的，每年给一次探亲假，假期为30天。

2、未婚职工探望父母，每年给假一次，假期为20天。如有特殊情况，当年未探亲可给假一次，假期为45天。

3、已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为30天。八年一次探亲假，假期为40天。

4、探亲假必须由本人提出书面申请，经单位领导同意后由主管领导审批，转政府办公室备案。假满后进行销假，对无故超假的，应按旷工处理。

5、按劳薪字[xx]号242号文有关规定：职工与父母的户口在一起，即使父母已回原籍，职工也不能享受探亲假待遇去探望父母。

上述假期均包括公休假日和法定节日在内。

（四）产假管理制度

根据新政发[19xx]56号文及自治区人民政府[1992]28号主席令等文件规定：

1、计划内休产假前后共给假90天。

2、女职工难产，增假15天，晚育增假15天，产假期间领取独生子女证后，增假15天。

3、无故延产假时间，按旷工处理。

4、哺乳期间，婴儿0-周岁，女职工每天可享受哺乳期间1个小时。

（五）婚假管理制度

1、婚假三天，晚婚婚假15天。（不包括法定节假日）

2、无故延长假期，按旷工处理，扣发旷工期间全部工资。

以上制度由政府办负责落实并登记。及时报主管领导，对违反规定者予以处理。

延伸阅读

条例参考: 公司安全管理制度之一

随着社会的不断进步，我们很多时候都会用到文书，掌握实用文的撰写对自己会有很大的帮助，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？小编经过搜集和处理，为您提供条例参考: 公司安全管理制度之一，希望能对您有所帮助，请收藏。

第一条总则

1、目的：

为了确保公司财产不受损失，保护厂区绿化环境整洁，保障员工的劳动安全，维护公司正常的生产、工作和生活秩序，特制订本制度。

2、适用范围。生产区、办公区和生活区。

3、责任人。公司全体员工，其中保安人员负有日常护理和监管责任。

第二条内容

1、员工出入门卫

1—1凡本公司员工均应熟读“员工守则”，自觉履行各项义务。维护公司正常生产、工作和生活秩序，遵纪守法，树立自我防范意识，增强主人翁责任感。

1—1—1不得携带各种xxx、危险品和与生产、工作无关的物品进入厂区和工作、生活场所。

1—1—2未经批准不得擅自带熟人进入生产区参观和食堂就餐。

1—1—3不得私带公物出厂变为己有。

1—1—4上下班主动接受门卫保安人员的安全监督和检查。

1—2外来人员：门卫对待外来人员，应做到笑脸迎送宾客，善用文明礼貌语，树立企业第一形象，并主动为来访人员提供必要的服务，做好下列接待工作：

1—2—1首先询问来意，填写“来访人员工作通知单”然后xxx或引荐对口接待部门或接待人。来访结束后回收“来访人员工作通知单”并存档备查。

1—2—2来访人员如因工作需要进入生产区参观、考察或学习时，应由接待部门填写“非生产人员进入洁净区审批单”，经审核批准后并按“生产区外来人员管理制度”程序，由接待人陪同进出。未办上述手续的，门卫保安有权制止进入。

2—公司财产保卫

凡公司员工均应遵循“爱厂如家、惜财如命”和提高警惕，防患于未然的思想，切实做到：机开勤护理、下班必停机、机停关电源、锁门才离开等，并做好下列各自的工作。

2—1火灾防护

2—1—1仓库、车间及办公场所内严禁吸烟或擅自携带引火物品。

2—1—2危险品周转库存放的各种易燃、xxx、易中毒等危险品不得超出一周用量，并经常保持良好的通风状态。

2—1—3各车间用于消毒和生产的酒精应控制在日用量范围。

2—1—4灭火设备应照规定设置，并放在明显容易取用的地点，并定期检查，应保持随用状态。

2—1—5电器及线路不得使用过大的保险丝，电器设备使用后，应关闭电源。

2—1—6使用氧气乙炔焊接时应注意附近有无易燃物品，必要时迁移。

2—1—7食堂使用的炉灶、煤气应防渗漏，下班时应关闭各阀门。

2—2盗窃防范

2—2—1现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全的橱柜中。

2—2—2值勤保安人员应随时注意进出人员。夜间值勤的保安人员，应按规定时间在公司内巡逻。

2—2—3未经批准，不得携带各种物品出厂，否则保安人员不得放行。

2—2—4窃案发生后，应保护好现场，并立即上报有关单位侦察。

3—保安值勤保卫

3—1凡本公司保安人员，除自觉遵守“员工守则”外，均应熟悉本制度，为维护公司秩序，认真履行下列义务。

3—1—1服从总经办的命令，接受行政办的管理和监督。

3—1—2待人接物须谦恭有礼不得怠慢。

3—1—3值勤时态度宜严肃且精神焕发。

3—1—4处理各种工务必须公正廉洁。

3—1—5不得泄漏公司xxx。

3—1—6不得酗酒、xxx、滋事。

3—1—7应明确公司的xxx、环境及各级人员的姓名。

3—2公司保安人员的职责：

3—2—1有关人、物、车辆进出的登记、通知、检查、核对。

3—2—2预防盗窃、火灾及其他危险事项。

3—2—3维护厂风厂纪和公司秩序。

3—2—4公司内警戒警备事项。

3—2—5厂区绿化环境的日常维护管理。

3—2—6仓库所有进出物品的装卸及监督检查。

3—2—7公司大门值勤。

3—2—7—1注意公司员工及外来宾客的出入。

3—2—7—2各种报刊邮件的签收登记。

3—xxx人员携带出厂的包裹检查。

3—2—7—4防止不良分子进厂扰乱。

3—2—7—5注意进出员工的服装是否整齐。

3—2—7—6监督打卡并协助行政办整理员工每天出、缺勤情况。

3—2—7—7饮水机护理及换水。

3—2—8巡逻值勤

3—2—8—1值勤保安应坚守岗位，特别是对财务、仓库、职工食堂等重要地段，应实行xxx小时监控，负责维护公司安全

3—2—8—2巡逻时应认真检查不得做其他事务或与其他人闲谈。

3—2—8—3遇有意外事故时应立即报告上级处理或报警。

3—2—8—4巡逻时应注意下列事项：

3—2—8—4—1厂区内外有无盗匪潜伏。

3—2—8—4—2厂内和厂房周围门窗及水电开关是否关闭或损坏。

3—2—8—4—3风雨雷电是否殃及公司财物。

3—2—8—4—4有无火种发生之迹象。

3—2—8—4—5有无在公司内酗酒、xxx或在禁烟区吸烟和其他伤风化事项。

3—2—xxx分争或聚众喧哗的防止与取缔。

条例模板: 酒店卫生管理制度篇一

在平时的生活学习中，我们经常需要编写一些实用文书，实用文书是具有实用性的文章，实用类文书应该从哪方面来写呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“条例模板: 酒店卫生管理制度篇一”，仅供参考，大家一起来看看吧。

(一) 总则 酒店卫生管理制度

1、酒店场所内、外环境整洁，经常开窗换气。不乱放、挂或晾晒衣物等。从业人员的日常生活和用具不与顾客用品混用、混放。工作间的摆放要合理、整洁，每层客房应设专用消毒及顾客用品保洁柜。使用的抹布一定要清洁卫生，专布专用，定期消毒。窗台式空调器滤网或风扇清洁无积尘。

2、卧具要一客一换、长住客每周一换，卫生洁具及餐具应一客一消毒，并有保洁措施。

3、采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其滋生条件的措施，彻底消减室内的蚊、蝇、蟑螂和老鼠。

4、认真执行“法定传染病报”及“公共场所危害健康事故报告”制度。

(二) 客用口杯、茶杯消毒制度

1、消毒剂：“一片净消毒片，”优氯净“消毒粉

2、清洁剂：去污粉、洗衣粉

3、消毒工具：消毒柜、消毒桶、百洁布

4、存放工具：茶杯储存柜

5、 程序

1)从客房撤出的茶杯、口杯放到消毒间倒尽茶水;

2)把茶杯放到清洗池内，用清

洁剂洗净，然后放到冲洗池内用清水冲净;

3)用消毒剂配上一定量例水装到消毒桶内，按药剂说明为准，一桶水放一片“一片净”消毒片;

4)将洗过的茶杯、口杯浸泡在消毒水内，时间至少10分钟以上(化学消毒法);

5)或将清洗好的茶杯、口杯擦干连同铁框一并放到消毒柜内消毒(物理消毒法);

6)打开消毒电源(自动消毒)，消毒至少45分钟后将茶杯取出;

7)取出已消毒茶杯、口杯储存到封闭的保洁柜里以便备用;

8)在消毒记录上做到登记，记录消毒的时间和姓名。

三) 餐饮部卫生管理制度

卫生工作关系到企业的信誉和经营，又关系到社会精神文明建设，更关系到广大消费者的身体健康乃至生命安全。养成良好的卫生意识和习惯，不但是每个服务人员工作的优良表现，也是一个人良好修养与习惯的表现。

一、个人卫生

1、 做到四勤：勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理发;勤洗衣服和被褥;勤换工作服。

2、 上班前和大小便后要洗手。

3、 要有健康意识，定期作体格检查，预防疾病，当发现有感冒、咽喉炎、肝炎、皮肤病时应主报上司，休假疗养好再上班。

4、管理人员应十分重视服务人员的个人卫生与健康，要为他们创造一些必要的条件，并经常进行检查督促，使个人卫生形成制度。

二、工作卫生

1、 当班时避免触摸头发或面孔，不能对着食品顾客咳嗽、打喷嚏;不准随地吐痰;不准吸烟。

2、 手指不可接触到食物，亦不可碰触杯口、刀尖、筷子前端及汤匙盛汤部分。

3、 服务员使用的抹布、垫布等天天要清洗干净，用开水浸烫，以减少或消灭细菌。托盘等工具必须保持清洁。

4、 凡腐烂变质和不符合卫生要求的食品果断不出售。

5、 从碟上掉落下来的食物不可给客人食用。

6、 不可使用掉落地上的餐具及席巾。

7、 对不干净的餐具和台布要及时送回洗洁处清洗，不可摆用。

8、 严禁随地丢弃废纸、倒水、乱放茶水杯。

9、 不同的食物不要随便混淆，以免有损味道。

10、在服务过程中要留心就餐者，发现病态者及带菌者，对其所用餐具要单独收拾，重点消毒。

11、收市时注意卫生，牙签、纸巾等杂料当尽力避免掉在地上，以免不雅和增加清洁困难(正确的方法是：先拿开碗碟等餐具，用台布包住倒杂料或用 扫把清扫)。

12、在适当情况下，要经常使用托盘，训练自己成为一名出色的服务员。

一) 总则

1、酒店场所内、外环境整洁，经常开窗换气。不乱放、挂或晾晒衣物等。从业人员的日常生活和用具不与顾客用品混用、混放。工作间的摆放要合理、整洁，每层客房应设专用消毒及顾客用品保洁柜。使用的抹布一定要清洁卫生，专布专用，定期消毒。窗台式空调器滤网或风扇清洁无积尘。

2、卧具要一客一换、长住客每周一换，卫生洁具及餐具应一客一消毒，并有保洁措施。

3、采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其滋生条件的措施，彻底消减室内的蚊、蝇、蟑螂和老鼠。

4、认真执行“法定传染病报”及“公共场所危害健康事故报告”制度。

二) 客用口杯、茶杯消毒制度

1、消毒剂：“一片净消毒片，”优氯净“消毒粉

2、清洁剂：去污粉、洗衣粉

3、消毒工具：消毒柜、消毒桶、百洁布

4、存放工具：茶杯储存柜

5、 程序

1)从客房撤出的茶杯、口杯放到消毒间倒尽茶水;

2)把茶杯放到清洗池内，用清洁剂洗净，然后放到冲洗池内用清水冲净;

3)用消毒剂配上一定量例水装到消毒桶内，按药剂说明为准，一桶水放一片“一片净”消毒片;

4)将洗过的茶杯、口杯浸泡在消毒水内，时间至少10分钟以上(化学消毒法);

5)或将清洗好的茶杯、口杯擦干连同铁框一并放到消毒柜内消毒(物理消毒法);

6)打开消毒电源(自动消毒)，消毒至少45分钟后将茶杯取出;

7)取出已消毒茶杯、口杯储存到封闭的保洁柜里以便备用;

8)在消毒记录上做到登记，记录消毒的时间和姓名。

三) 餐饮部卫生管理制度

卫生工作关系到企业的信誉和经营，又关系到社会精神文明建设，更关系到广大消费者的身体健康乃至生命安全。养成良好的卫生意识和习惯，不但是每个服务人员工作的优良表现，也是一个人良好修养与习惯的表现。

一、个人卫生

1、 做到四勤：勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理发;勤洗衣服和被褥;勤换工作服。

2、 上班前和大小便后要洗手。

3、 要有健康意识，定期作体格检查，预防疾病，当发现有感冒、咽喉炎、肝炎、皮肤病时应主报上司，休假疗养好再上班。

4、管理人员应十分重视服务人员的个人卫生与健康，要为他们创造一些必要的条件，并经常进行检查督促，使个人卫生形成制度。

二、工作卫生

1、 当班时避免触摸头发或面孔，不能对着食品顾客咳嗽、打喷嚏;不准随地吐痰;不准吸烟。

2、 手指不可接触到食物，亦不可碰触杯口、刀尖、筷子前端及汤匙盛汤部分。

3、 服务员使用的抹布、垫布等天天要清洗干净，用开水浸烫，以减少或消灭细菌。托盘等工具必须保持清洁。

4、 凡腐烂变质和不符合卫生要求的食品果断不出售。

5、 从碟上掉落下来的食物不可给客人食用。

6、 不可使用掉落地上的餐具及席巾。

7、 对不干净的餐具和台布要及时送回洗洁处清洗，不可摆用。

8、 严禁随地丢弃废纸、倒水、乱放茶水杯。

9、 不同的食物不要随便混淆，以免有损味道。

10、在服务过程中要留心就餐者，发现病态者及带菌者，对其所用餐具要单独收拾，重点消毒。

11、收市时注意卫生，牙签、纸巾等杂料当尽力避免掉在地上，以免不雅和增加清洁困难(正确的方法是：先拿开碗碟等餐具，用台布包住倒杂料或用 扫把清扫)。

12、在适当情况下，要经常使用托盘，训练自己成为一名出色的服务员。

四、公共场所管理制度及禁示制度

1、公共场所应符合国家相关卫生标准和要求，主要有空气、微小气候(温度、湿度、风速);水质;采光;照明;噪音;顾客用具和卫生设施。

2、 严格执行卫生部发布的《公共场所卫生管理条理实施细则》中的总则、卫生管理、卫生监督、罚则、附则等内容。

3、公共场所直接为顾客服务的从业人员每年进行一次健康检查，患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍公共卫生的疾病的，治愈前不得从事直接为顾客服务的工作。

4、 公共场所应做好以下卫生工作：

1) 公共场所环境复杂，应避免滋生虫害，避免其成为传播某些疾病的媒介;

2) 从业人员人员的健康状况与顾客的健康状况是相互影响的，所以应严格做好从业人员的健康检查;

3) 对供公众使用的器具，应严格执行消毒管理，杜尽因器具消毒工作没有做到位而传染某些疾病;

4) 公共场所室内人群集中，易使空气污浊，并传播疾病，所以应严格做好消毒和空气通风等工作;

5)公共场所顾客逗留时间短，存有依靠思想，对公共场所保洁的责任心差，容易使公共场所变脏、变乱。应随时做好公共场所的保洁工作，及时清理卫生死角，杜尽滋生虫害的可能;

6)公共场所容易通过物件的存放或接触，产生相互污染，影响人们的健康。应严格做好公共场所物件的分类存放、分类管理工作，避免交叉污染;

5、 酒店严格执行以下禁烟制度：

1) 员工在公共场所禁止吸烟，违规者按照《员工手册》处罚;

2) 酒店做好禁止吸烟的宣传教育工作;

3) 在禁止吸烟的公共场所内设置醒目的禁止吸烟标志;

4) 在禁止吸烟的场所内不放置吸烟器具，不得设置烟草广告。

五、空调清洗制度

为保证酒店中心空调系统的正常运行和送风的清洁度，为宾客提供舒适的消费环境，特制订如下制度。

一、 中心空调冷却水系统每月根据水质情况，投加水处理药剂一次，每年清洗一次。

二、 中央空调冷却水系统每月根据水质情况，投加水处理药剂一次，每年清洗一次。

三、 中央空调冷却塔每月排污一次，每年清洗一次。

四、 中央空调末端风机盘管进风口过滤网每月清洗一次，表冷器根据脏污情况，每两年清洗一次。

五、 中央空调新风机组(新风柜)进风口过滤网每月清洗一次，表冷器根据脏污情况，每年清洗一次。

[规章借鉴] 客户管理管理制度之一

伴着社会工作的不断规范，很多人都开始编写自己的实用文书了，实用文书是具有实用性的文章，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？下面是小编为大家整理的“[规章借鉴] 客户管理管理制度之一”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

一、客服的主要工作

1、配合销售人员 做好试机、充卡和资金回收工作；

2、接听客户的咨询、投诉电话，做好工作记录；

3、与客户建立良好的工作关系，为公司进一步开展业务工作奠定良好的基础；

二、客服工作管理规定

1、工作期间应面带微笑，工作认真积极有耐心，负有责任心 ；

2、与客户接触的过程中，应积极主动的全面了解客户的情况，及时为其解决问 题；

3、根据当天的工作情况，详细的把与客户接触的不同情况以工作报表的形式进行登记，并向部门经理汇报；

4、应严格遵守公司和部门的各项规章制度，按时出勤上下班，做好签到；

5、在工作期间，代表公司的形象，应注意语言的技巧，不得与客户发生争执，不得做有损公司利益的事情；

6、在上班时，应积极好努力工作，不得从事任何与工作无关的事情；不得私自会客，不得接打私人电话（如有不得超过3分钟），不得拔打信息台、浏览与工作无关的网站打游戏（抓到一率严惩，决不姑息）等。

三、客服人员的要求

1、客户服务 人员不得对用户做出夸大其辞的承诺，或运用某些权威机构的名义对客户施压等；

2、客服人员不得与客户争辩，应明确客户投诉的真正原因及想要得到的解决结果；

3、严格执行公司的相关规定，依据有关规章制度对客户提出的疑问，做细致、明确的回答，如有自己不能确定的事项不能信口辞黄，做不负责任的答付；

4、建立完整的客户资料及时反馈客户意见及市场信息，为销售部门开展业务做辅助工作；

5、定期向客户提供本公司新的业务项目及相应的新服务项目，和客户保持良好的合作关系

四、客服人员个人素质要求

1、客服人员要有责任心 ，进取心，敏锐的洞察力和敬业精神；

2、要有健全的心智，整齐的仪表，良好的习惯 ，亲切的微笑，饱满的热情与正直的品质

3、广泛的人际关系 和良好的自我形象；

4、对公司的产品和服务项目要有深入的了解和认识；

五、客服人员的心理要求

1、要持有不仅想把客户留住，还要与客户建立长久合作关系的心态；

2、接听客户电话要注入热情，运用礼貌用语，要多站在客户的角度想问题，说话要尊重对方，要对自己的企业有信心；

3、接听电话时也要面带微笑，决不允许把个人的情绪带到工作中来；

4、接听客户的投诉电话时，不允许打断客户，要去听客户说，要让客户去说，使客户有发泄的机会，一吐为快，了解客户投诉的真正原因；

5、接听完客户的投诉电话时，如果是本公司的责任，要根据情节轻重，决定是否要上报公司并及时、主动向客户致歉，如果不是本公司的责任，决不要说出致歉的话语，以免让客户觉得责任仍在本公司

六、客服人员薪酬管理制度

1、客服人员的工资标准：

基本工资 元，试用期三个月，工作期间如没有客户和销售人员 的投诉，则基本工资发放。如有客户与销售人员 投诉 视情节严重性而定，最低罚款10元/次

2、客服人员的提成发放：

3、客服人员的奖金发放：

七、考勤制度

1、出勤情况：

上班时间：早8：30——17：30

迟到人次/日扣除标准为基本工资总额的1%，最多每月不得超过三次，超过三次（含）以上者，扣除人次/日标准为基本工资总额的5%。

2、工作表现：

在工作期间应保持严谨的工作态度，不应破坏公司的形象及管理制度 ，每天递交完整、真实、标准的工作报告。

**客服部

[制度撰写]公司薪酬管理制度之一

随着时代的不断变化，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书对我们的生活有着重要的意义，实用类文书应该从哪方面来写呢？下面的内容是小编为大家整理的[制度撰写]公司薪酬管理制度之一，相信能对大家有所帮助。

1.目的

1.1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工的工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”的激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应的薪酬体系。

1.2结合本地区、行业的实际情况，在公司支付能力的范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励的合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公平性、激励性。

1.3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。

2.适用范围

本制度适用于已同公司签订劳动合同的经理级（含）以下员工。

3.工资模式

3.1薪酬构成

员工工资＝基础工资＋岗位工资﹢绩效工资＋福利

3.1.1基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。

3.1.2岗位工资是根据员工所在岗位的责任大小，技术、智力要求的高低，劳动强度大小和劳动条件的好坏来确定工资。

3.1.3绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。

3.1.4福利包括住房公积金、中夜班补贴、资历补贴、防暑降温补贴、加班补贴等；各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。

4.薪酬层级及薪点

4.1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类（一类部门和二类部门），一类部门与二类部门总体相差20%。

4.2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管（含）级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列的相邻薪点的差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。

4.3根据员工所在岗位确定薪酬系列，依据员工个人的工作能力、工作经验、工作业绩、承担的职责及岗位对公司经营目标影响程度等诸多因素，确定员工个人的薪酬薪点。每个薪点值含月基本工资、岗位工资和月绩效工资三部分。

4.4新入职试用期内的员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资的80%发放。

4.5新入职应届中专生、大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.6.4;大专生为2.6.5级;本科生为2.5.3级;硕士生为2.5.6;博士为2.4.7;见习期满后根据个人工作能力及岗位性质等因素重新核定薪资级别。

4.6薪资级别及对应薪点值

附表一《公司职业通道与工资级别对照表》

5.年度绩效奖金

5.1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。

5.2在总公司范围内调动的员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；非总公司范围内调动的人员不计发年终奖励。

5.3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。

5.4整年度之内请事假累计两个月以上的（含两个月），累计请病假四个月（含四个月）以上的，不计发年终奖励。

5.5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。

6.实习期、试用期内的员工及临时聘用人员不发绩效奖金。

7.职位晋升与薪酬调整

7.1转正定级后员工的薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特别调薪三种。薪酬调整时，只考虑绩效结果和能力表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整的结果应在调整确认后的第二个月体现。

7.2正常年度调薪是公司根据年度绩效目标完成情况、外部薪酬水平变动情况及员工个人绩效、能力、任职的实际情况进行的例行性薪酬调整，每年的三月份进行一次。正常年度调整并非全员普调；薪酬调整幅度，还需根据公司的效益状况、社会上同行业薪酬变化情况、通胀情况来确定。调整时，主要以员工上年度每月绩效考核的工作绩效为依据，同时考核其工作能力和工作态度。

7.3异动调薪是指因员工具体担当的职位发生变化而进行的薪酬调整，不受时间限制，每月都可以进行。

7.3.1调整的基本条件为：因公司需要或员工个人因素发生职位晋升、职位调整、职务兼任、奖惩、解职等异动，根据公司制度需进行薪酬调整。

7.3.2中层以下员工的异动调整由该员工的直接主管填写《异动单》提出薪酬调整申请，经所属部门经理初审，主管领导审批，公司总经理批准后报人力资源部备案执行（若为新任岗位，则在新任岗位上试用三个月合格后调整工资）。

7.3.3中层管理人员的异动调整，由主管领导提出，总经理批准后报人力资源部备案执行。

7.4特别调薪是指员工具有特别贡献、具有突出绩效或外部人才及薪酬状况有了突发性的变化，而对部分职位、部分人员进行的薪酬调整，不受时间限制，每月都可以进行。

7.5特别调整的工资级别控制，以保证薪酬水平的外部竞争性和内部合理性，既能留住优秀人才又不打破内部总体平衡的原则，公司根据实际情况酌情考虑员工的岗位工资晋级。进行特别调薪的基本条件为：

7.5.1本集团公司内（含本公司）被评为优秀的员工。

7.5.2员工做出特别贡献或业绩，可使公司长远受益时。

7.5.3对于避免重大事故发挥了关键作用的人员。

7.5.4在日常工作中，革新创意，向公司提出合理化建议，并取得明显经济效益的人员。

7.5.5在管理工作中，由于严格管理，使企业避免了重大损失的人员。

7.5.6生产部门全年绩效考核结果名列前三名者(指:生产一部/生产二部/生产三部的员工)。

7.5.7经国家职业资格认证或经本公司考核获得相应技能资格，其专业技能水平达到相应岗位要求，且具有良好的工作业绩的技术人员；或其他专业技能人员。具体文件《员工技术职称评定管理制度》。

7.5.8外部人才及薪酬状况发生了重大变化，如不调整薪酬，则面临关键岗位、关键人才流失。

7.5.9以上情况发生时，距年度例行的薪酬调整时间还相差二个月以上。

7.6定期普调。一般情况下，根据公司经营情况以及所在城市物价指数增长等情况，2—3年提出调薪方案，报董事会薪酬与绩效考核委员会审批。

7.7危机调薪。当公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时，可启动危机降薪方案，经董事会薪酬与绩效考核委员会批准后，可降低员工的薪酬标准。

7.8职位晋升与工资级别调整需依据公司《员工职位晋升与工资晋级考核管理制度》执行。

8.特殊人才薪酬

8.1特殊人才谈判工资。为吸引和留住优秀人才，公司可酌情考虑实行特殊人才谈判工资机制。特殊人才标准主要为：市场上稀缺的管理、技术及销售精英和公司急需的专业人才。

8.2特殊人才工资水平由双方根据人才市场供求关系，最新市场劳动力价格情况、同行业工资水平、个人工作业绩、个人工作能力等因素协商确定。对特殊人才以年度为周期进行考核，如个人工作业绩及能力明显不符合公司特殊人才标准，或已非市场稀缺及公司急需人才。

规章精选: 病历管理制度之一

随着我们对自己的要求不断提高，我们经常会需要写一些实用文书，实用文书的重要性是毋庸置疑的，好的实用类文书都有哪些内容？以下是小编为大家收集的“规章精选: 病历管理制度之一”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

（一）凡出院（死亡）72小时后的病案都应回收到病案室，复印病历有关资料必须在病历归档后到病案室办理。

（二）只允许患者本人或其代理人、死亡患者近亲属或其代理人、保险机构、公安和司法机关，持有效证件复印病历的有关资料。

（三）要求复印者需出具有效证件，到病案室按章办理复印有关资料事宜。

（四）复印或者复制病历资料时，应当有病案室工作人员和申请者在场，复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，需加盖病案室证明印章方视为有效。

（五）严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历资料。除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病历，外单位因科研、教学需要查阅病历时，需经医务科批准后方可在病案室查阅。

（六）病案只限于本院临床、教学、科研人员借阅，且不得随意带出病案室。如必须借出时，需办理借阅手续，并在2周内归还，过期归还者按违规处罚。

（七）为科研或教学大批量借阅病案时，须事先与病案室约定时间，由病案室按时提供，每次借阅不得超过三十份，并保留在病案室指定的柜内，一个月后归档。

（八）病案室受理复印或者复制病历资料完毕后，可以按照省物价部门规定向申请者收取工本费，并出据发票。

规章范文: 仓库管理制度之一

在我们现在的生活中，我们有时需要撰写一些实用文书递交给上级，实用文书向我们证明了它的重要性，好的实用类文书都有哪些内容？为此，小编从网络上为大家精心整理了《规章范文: 仓库管理制度之一》，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。

一、收料处理：

供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库。

1、供应商送货收料，仓管员必须核对采购订单，如有无单或超过订单数量应及时提报采购，书面同意后增补采购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货，收货后须及时清点实物，告知业务，必须取得退货单;

2、受托加工收料，必须有业务的受托加工通知单，凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料，加工返仓后告知业务办理物料出厂手续;

3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检，不得有影响生产现象;

4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误，方便查询。

5、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;

6、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收;

7、车间产品入库，必须有车间的报检单并有品管确认合格后，方可对实物进行验收入库存放;

8、物料点收后须及时入电脑账，做到信息反映及时、帐物一致，若执行不力，当追究物料接纳人责任;

9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈(含填写进料差异明细表)并及时处理，不能处理的报请主管处理;

二、发料：

生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货。

1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单，保证物料产品与单据一致，若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者，应予以及时处理;

2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料，确保发料出货扣帐一致;

3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业，不能使型号、数量有误，须手续齐全，否则不予放行;

4、不良品需退供应商，应按退货管理程序的作业指导书，严格分类并包装好，并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告’上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况;

5、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊情况，暂先登记并签名后必须补单;

6、物料或成品异动后须及时入电脑做单，做到帐物一致，若执行不力，当追究发料发货人责任;

7、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。

三、物料转移：

资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延伸之委托加工、制程与仓库之直接移转

1、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步;

2、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;

3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的直接移转，需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率;

4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序，外发日期，开出《委外加工出仓单》作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符;

四、单据处理：

正确使用各类单据、开立单据必须符合规范、必须做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理

1、仓管员必须正确使用各类单据，并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据，如滥用单据者，产生帐实不符，当应负责;

2、单据填写必须规范，做到真实可靠，内容完整，不得涂改，若有差错，应按规定更正方法进行更正，并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果，尤其电脑单据之修改，所有电脑系统中的单据只能修改不能删除;

3、单据必须及时填写、签收和传达;

4、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任;

5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内，加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应及时提报处理;

五、帐务处理：

按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理及时性、内外部稽核作业、报表体系

1、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报

2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作，如有误操作，应及时反馈，并按规定和要求提报处理;

3、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作;

4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步;

5、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查，如发现相关问题，应及时提报，并作原因分析和提出改善措施及对策，确认改善结果;

6、加强仓储管理，进行存货库存分析，改善缺失，完善仓储系统，仓管人员应定期提供必须的库存报表;

7、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作;

六、责任区管理：

责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常

1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理;

2、物料应按储存区标示管理办法，按物料排序定位放置，不得混料;

3、所管物料的存卡，标示牌必须清晰;

4、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉，若有异常情况，应及时提报和处理，不得将物料散放在任何地方，更不得丢失和短少;

5、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更，应及时作出处理，不能处理的提报主管处理;

6、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必须有相应凭证;

7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁，整理有序，坚持做好每天6S工作;

8、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全;

七、公共环境：

通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域

1、通道应保持畅通，备料或需归位的`物料不宜占道，不得影响公共作业;

2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象;

3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为：磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。

4、仓库全体人员，必须严格执行仓库门禁制度，共同维护公共环境，爱护公物;

5、在公共区域或他人责任区作业完毕后，当随手切断灯或电子磅电源，以节约公司能源和安全;

八、设备维护保养：

指定专人负责管理设备、及时提报和落实执行设备维护保养计划、保证仓库设备设施运行良好

1、仓库设备实行定人管理，各设备管理人员必须定期作设备的保养，并按设备管理程序，提报和落实执行设备维护保养计划，保证仓库设备设施运行良好;

2、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业，提报上级主管及维修人员及时处理;

3、仓库设备未经主管同意，不得外借;

4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理;

九、工作服从：

明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨

1、仓管员要了解各自工作内容，服从分工，尽心尽力做好本职工作，切实认真执行上级主管吩咐的各项工作;

2、仓管员要团结互助，协助他人完成工作任务;服从人力调配和工作调遣，完成仓库的一些共同性任务;

3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须及时提报上级主管作出处理;

4、仓管员要接受主管工作分派，首先执行，待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理;

十、服务与沟通：

仓库与仓库之间，以及仓库与其他各部门及人员之间必须建立良好的沟通合作关系，每位仓管员必须有良好的服务态度和工作品质，善待于人，不得产生相互摩擦及口角，或消极抵触情绪，以至影响工作;

十一、值日生职责：

完成规定值日内容，并辅助监督管理

1、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理;

2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善;

3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭;

4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理;

5、正常处理仓库各项工作，并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接，以防公子出现失误;

十二、领导者责任：作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核

1、主管必须了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实，仓储基本情况的反映，做到上传下达作用;

2、主管需以身作则，起模范带头作用;

3、主管必须具备规划能力，对每一项工作作出周密的计划并落实执行;

4、主管必须具备良好的人际关系，做好工作和部门及人员沟通与协调，期使工作目标的达成;

5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督，保证工作计划不致偏离;

6、部门产生异常时，主管必须分析原因，作出处理改善对策，并追踪改善结果;

7、主管必须对员工进行教育训练，要说给员工听，做给员工看，不断提高下属的工作业务素质;

8、主管因工作督导不力，致使员工工作失职造成负面影响，或员工绩效不彰，依情节负连带责任;

9、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率;

10、主管严格执行考核考评制度，坚持公平、公正、公开的原则;

十三、以上制度涉及奖惩规定参照厂纪厂规或仓库管理奖惩条例。

十四、本制度自核准之日起执行。

条例范文: 财务管理制度模板

随着人们的教育水平的提升，我们偶尔会需要用到一些必要的文书，实用文书的格式一般都会有固定的要求，你知道实用文书怎么写吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《条例范文: 财务管理制度模板》，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

第一章总则

第一条、为了加强对单位货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据《内部会计控制规范──基本规范》和《内部会计控制规范──货币资金》等法律法规，制定本制度。

第二条、本规范所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。货币资金具有流动性大、变现能力强的特点，应重点加强货币资金业务执行的过程控制。

第三条、为了加强货币资金的管理、保证货币资金的安全，降低货币资金的使用成本，有效地控制企业财务风险。根据国家有关法律法规和本制度，各企业要制定适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部管理制度，并组织实施。

第四条、企业负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。

第二章、岗位分工及授权批准

第五条、各企业要建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限。配备具有良好职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正的人员办理货币资金业务。不断提高会计人员业务素质和职业道德水平。并根据具体情况进行岗位轮换。

第六条、确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。即：授权审批与执行货币资金业务的岗位分离；执行与审核货币资金业务的岗位分离；执行和记录货币资金业务的岗位分离：记录与保管货币资金的岗位分离。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第七条、对货币资金业务要建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

第八条、审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。

第九条、为保证货币资金支付业务的正确无误，企业应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。

（一）支付申请。有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。

（二）支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。、

（三）支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

（四）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

第十条、对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策并上报审批。建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。、

第三章、现金和银行存款的管理

第十二条、要加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行。

第十三条、必须根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本单位的实际情况，确定本单位现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。

第十四条、现金收入应当及时存入银行，不得坐支。现金出纳员对库存现金的安全负有直接责任。

第十五条、借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。严禁白条抵库，公款私存。

第十六条、对取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账。

第十七条、严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。、

第十八条、严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准违反规定开立和使用（出租出借）银行账户。

第十九条、财务部门要设立银行存款日记账，逐日登记银行存款业务。并指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。

第二十条、定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，作出处理。

第四章、票据及有关印章的管理

第二十一条、要加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。、

第二十二条、加强对银行预留印鉴的管理。财务专用章由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。、

第二十三条、按照规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。银行出纳人员不得擅自支付手续不完备的任何款项，对银行凭单和其他结算单据要妥善保管和正确有序的传递，并按银行结算的规定办理各项存贷业务。

第五章、监督检查

第二十四条、各企业要建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。

第二十五条、货币资金监督检查的内容主要包括：

（一）货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。

（二）货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

（三）支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

（四）票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。

第二十六条、对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。

第六章附则

第二十六条、本规范由财务部负责解释。

第二十七条、本规范自发布之日起施行。

条例精选: 卫生管理制度最新模板

在社会不断发展的现在，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书有着得天独厚的优势，你是否在烦恼实用类文书怎么写呢？下面是由小编为大家整理的“条例精选: 卫生管理制度最新模板”，仅供参考，欢迎大家阅读。

1..工作服和工作帽必须干净，无异臭味，怪味，无明显的油浸斑，黑斑，黄斑以及发霉现象等。

2.工作服必须完好，纽扣齐全牢固，无破洞，如：开裆，腋下裂口等。

3.工作服和工作帽上无易掉落的且影响食品安全和卫生的杂物，如铁针，纤维，泥土等。

4.生产时段只能穿公司统一规定的生产工作服，不得穿任何非生产服装。

5.工作服至少夏天每天清洗一次，秋、春、冬三天清洗一次。如工作服被污染，应随时清洗更换。

6.工作服穿戴按照日常便衣穿法，大小合宜，舒适宽松，利于操作。

7.每次上厕时必须在更衣室将工服换下，必须换鞋，不得穿工作鞋上厕所。

8.生产时段不得在更衣室悬挂衣物。

9.生产过程中不得将工衣扣子解开，不得用工衣擦拭任何生产用具或身体的任何部位，不能因太热将袖子捋起超过手臂的四分之一。

10.工作帽的松紧带弹性适宜，穿戴后使头发不外露。

11.工作帽无破洞，帽孔紧凑密致，佩带后确保头发不扎穿帽孔，发网无异常大洞。

12.工作帽完全罩住头发和双耳，耳朵不外露。

13.如工作过程中工作帽脱落，应返回更衣通道重新按生产前准备要求进行规范佩带。

14.不得在生产区域整理发网和卫生帽。

15.在生产操作过程中工作帽被污染，被粘上污水，油渍等污染物时以及时返回更衣室更换。

制度推荐: 仓库材料管理制度之一

随着各种文书的不断规范，我们很多时候都会用到文书，实用文书向我们证明了它的重要性，有没有可以参考的实用类文书呢？下面是小编精心为您整理的“制度推荐: 仓库材料管理制度之一”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

为确保学校食品安全，保障师生健康，学校食堂仓库保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，负责学校采购组所采购的物资的验收、发放和保管工作。为规范管理，特制订以下规定：

一、入库验收

物资入库的基本要求：保证入库物资数量准确，质量符合要求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。

1．原材料入库必须以总务处确定的供应商（已签订学校食品安全协议）提供的食材办理入库。保管员不得随意接收非定点供应商的食材。

2.仓库保管员与在食材验收时注意：1）验包装上内容是否与检验报告内容相符；2）验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；3）验包装是否有厂名、厂址；4）验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；5）嗅气味，是否有异味；6）手感，是否有异样。

3.数量质量符合要求，仓管员进库单上签字，并进行入库登记。

二、物资发放

物资发放基本要求：热情服务，及时迅速。

1.保管员在物资出库时做到忙而不乱，节约时间，避免出差错，必须提前做好物资出库准备工作；要根据食堂用料计划和领料规律，合理的安排出库时间和出库顺序（确保食堂7点上班后能领到物资，幼儿园点心时间段领到点心）。

2．物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则，防止食品原料过期变质。

3.保管员要加强与食堂和采购的联系，互通信息，紧密配合，主动为食堂服务，力求做到出库手续简便，及时迅速，提高效率。

4.做好物资出库时的领货手续，领货人签字。

三、物资保管

物资保管基本要求：环境整洁，物资摆放有序，防鼠防盗，帐物相符。 1.食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保护良好的环境卫生。要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。

2.食堂库房要做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

3．任何人员不私自动用库房内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防鼠防盗工作。

4.库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。

5.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管，货物入库及时，应按库房地点、货架顺序存放物资。

6．每月终了，保管员应按照学校规定，上报本月食堂领货汇总，报处，对仓存情况及时与采购组联系，确保食材的正常供应。

[条例撰写] 管理制度规章制度模板

在这个信息大爆炸的时代，我们都会用到一些实用的文书，实用文书的重要性就体现出来了，你理解中的实用文书是什么样的呢？小编收集并整理了“[条例撰写] 管理制度规章制度模板”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

一、要严格执行各项卫生要求，做到窗明几净，地面整洁，环境优雅、舒适。

二、餐厅每日用拖把拖三次，窗台每日擦三次，门帘每日擦一次，洗手池每日清洗三次，下水道保持清洁畅通，并杜绝常流水，定期进行消毒。

三、餐厅内桌凳保持干净，整齐，无积水，无油垢，无饭菜渣，无不洁物。

四、餐厅玻璃，每周擦一次，保持玻璃明净，并按时开关窗，保持室内空气流通。

五、餐厅内墙壁四周，每周清扫一次，保证无死角，无蜘蛛网。

六、做好每餐剩饭剩菜的回收工作，并及时处理垃圾，废弃物盛放容器外观清洁卫生。

七、保持食堂周围环境卫生，门口台阶天天清扫。

八、每天下班前要关好门、窗、电源，保证餐厅安全。

[精品]公司考勤管理制度之一

随着我们对自己的要求不断提高，我们已经慢慢开始接触了实用文书，实用文书有着很重要的优点，实用类文书应该从哪方面来写呢？小编特地为大家精心收集和整理了“[精品]公司考勤管理制度之一”，但愿对您的学习工作带来帮助。

一、为使公司正常运作，保障工作效率，特制定本制度。

二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。所有员工要执行公司规定的上下班考勤纪录制度，员工应自觉遵守上下班时间，不得迟到、早退和旷工。迟到或早退超过半小时无合理解释者，按旷工半天处理。

三、因工作原因不能按时打卡者，本人写明原因，经领导签署意见后，报考勤管理人员处备查。

四、加班

1、确因工作需要，晚上下班后超时工作2小时以上的，视为加班半天（中午超时工作的不视为加班）；法定节假日加班的，按实际工作天数计加班天数。加班人员需填写加班审批表，报领导批准后，送考勤管理人员处备查。

2、加班可以补假。不能用补假抵销病假、事假和旷工，因公差占用休息时间的不安排补休。不提出补休的，又不安排工作餐的给予发加班误餐费，标准暂定为35元/人/天。

五、请假

１、员工不能正常出勤时，必须严格履行请假手续，提前填写请假条，请假条需清晰填写请假事由、时间，经领导批准后，报考勤管理人员备查。确因实际情况不能提前请假的，需电话向领导请假，再行补办请假手续，否则按旷工处理。

2、全年病假累计超过3个月或事假累计超过20天或旷工累计超过5天或迟到、早退累计超过20次的，年终考核不能定为优秀。

3、全年旷工累计超过10天或迟到、早退累计超过51次的，年终考核为不称职。

4、旷工或者假期满后无正当理由逾期不归连续超过15天，或一年内旷工累计超过30天的，参照有关规定予以辞退。

5、参照国家有关法律法规和上级主管部门的有关规定，一年中病假累计超过半年的，其超过的时间岗位津贴按60%发给；一个月，事假累计超过7天不足10天的，当月岗位津贴按50%发给，超过10天或旷工超过2天的，当月岗位津贴停发。

六、本制度从发布之日起执行。

条例模板: 计算机管理制度一篇

伴随着社会的发展，我们偶尔会需要用到一些必要的文书，实用文书有着得天独厚的优势，优秀的实用类文书是什么样子的？经过搜索和整理，小编为大家呈现“条例模板: 计算机管理制度一篇”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

学校教师办公室计算机是为了方便教师更好地应用现代教育技术进行教育教学活动，如查阅资料、电子办公、学生管理、家校联系及了解国内外时事动态等。是学校重要的基础设备，为保证计算机的正常使用以及校园网的安全运行，特制定本管理制度。

1、严禁用办公室计算机做无关教育教学工作的使用，上班期间不得利用计算机玩游戏、炒股、看电影、听音乐、上网聊天等（学校不定时抽查或网络监控），一经发现或查实，由学校研究处理。

2、 所有个人文件或教学资源文件不能保存在C盘（包括桌面），应在“指定盘符（如D盘E盘等）”下以“自己的姓名”为单位，单独建立文件夹，如备课集，试卷集、课件集、资料集等，以备查阅。

3、教师在利用计算机上网的过程中应自觉抵制浏览各种不健康的网络内容，绝对禁止教师利用计算机和校园网络传播各种反动言论、不参与各种不利于党和政府网络论坛。

4、 计算机应定期维护防潮、防尘、防水等工作，保持计算机清洁和保证主机、显视器周边有足够的空间散热。计算机在使用过程中一旦发生故障，应及时向学校有关部门反映，以求尽快修复使用。不得自己拆卸器材。

5、 为方便维护，外来人员不得使用办公室计算机。擅自使用造成损坏的，由相关个人承担赔偿责任。

6、各办公计算机责任人是指本室所有老师。同时学校为便于管理，每个办公室设计算机管理员1名，具体负责本室计算机的日常管理工作。

条例推荐: 门卫管理制度最新模板

在这个信息大爆炸的时代，生活的方方面面都离不开实用文书，实用文书对我们的生活有着重要的意义，怎样才能写好实用类文书？下面是小编帮大家编辑的《条例推荐: 门卫管理制度最新模板》，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

为维护学校正常教学秩序，完成各项保卫任务，切实保障师生的权益和人身安全，特制定本校门卫管理制度如下：

一、车辆管理

出租车一律停靠在校门外，外来车辆须经校长等有关处室同意后，方可入内，但必须按指定路线行驶，运输工具或材料的工程车辆可以进入校门，携带物品外出者，应凭主管部门签发的“出门单”或有关人员委托。

二、学生出入大门规定

1、学生上午在到校时间前20分钟可进入校园，下午在上课时间前40分钟可进入校园。

2、进入校园后不得无故外出，如有特殊情况出校门，必须经值日领导或班主任老师的许可，并在规定的时间内返校。

3、寒、暑假，节假日，没有特殊情况不得进入校园。

三、学生家长来校看望学生有关规定

1、上课期间，如遇特殊需要，学生家长进入校园，必须在校门口进行登记。

2、中午、下午放学时，家长需要指定位置接孩子放学，未经允许不得进入教学区域。

四、外来人员来访规定

1、外来人员来访，门卫要问清事由，及时与有关人员联系，并填好会客单。

2、外来人员进入学校，必须遵守学校有关规章制度，保证学校教学有序进行。

五、物品进出规定

1、学生及员工携带物品出校门，必须出示有关部门出门证。

2、外单位物品进入校内，严格验看送货单，并及时通知有关部门。

做好门前保洁工作，提高警惕，加强防火、防盗、防毒措施，强化安全防患意识，增强自我保护能力，发现任何意外事故迹象，及时报告学校或公安派出所。

[条例范本] 单位车辆使用管理制度模板

随着时代的不断变化，我们的生活慢慢由实用文书组成的，实用文书是一种实用性很强的书信，什么样的实用类文书比较高质量？下面的内容是小编为大家整理的[条例范本] 单位车辆使用管理制度模板，仅供参考，欢迎大家阅读。

第一条目的

1.1为规范公司车辆管理，保障工作用车需要，提高工作效率，同时有效控制车辆费用，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司公务车辆、个人配车和自备车的管理。

第三条公司车辆的分类

3.1根据车辆资产归属和使用者的不同：分为公司公务车辆、个人配车和自备车三大类。公司公务车指除个人配车外资产归属公司名下或以公司名义长期租用的车辆。

个人配车指根据公司管理需要为决策委员会成员、分公司总经理配备的工作用车。自备车指凡由员工个人购买且用于上下班交通、工作外出交通使用的车辆。

第四条车辆管理责任及职责

4.1综合管理中心行政部是公司所有车辆的归口管理部门，负责公司所有车辆调度、安全行车、车容车况检查、加油管理、新车购买及手续办理、车辆费用审核及缴纳等各项有关车辆管理的工作。

4.2综合管理部是分公司车辆的归口管理部门，负责分公司车辆调度、安全行车、车容车况检查、加油管理、新车购买及手续办理、车辆费用审核及缴纳等各项有关车辆管理的工作。

4.3公司车辆只能由公司驾驶员和经公司行政部/综合管理部考核并批准同意自行驾驶公司车辆的员工驾驶，其他人员一律不得驾驶公司车辆。

第二章公司公务车辆管理办法

第五条公司车辆使用管理

5.1公司公务车辆使用申请

公务用车由使用人向部门负责人提出申请，经部门负责人批准后，由行政部/综合管理部统一调配用车。

5.2公务车辆使用安排

5.2.1行政部/综合管理部根据审批通过的用车申请合理派车，记录每次外出的时间、地点、公里数并由申请用车人签字认可。

5.2.2公务车辆驾驶人员外出前，应提前检查车辆状况和油量情况，按照车辆使用申请表上的时间按时来回，并填好相关数据。如无法按时返回公司，应提前向行政部/综合管理部负责人说明原因，获得批准后可延时返回公司。

5.2.3公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的车辆使用登记表及时上交行政部/综合管理部审核，审核无误后存档。

5.2.4公司公务车不得擅自开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的`地点，不得因私使用车辆。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经过行政部/综合管理部负责人批准。

5.2.5公司车辆驾驶人员需持有驾驶证件，并且要熟知交通法规和公司所在地区路况、路名。有效驾龄在半年以下者，禁止驾驶公司车辆外出公务。

第六条车辆调度管理

6.1公司公用车由综合管理办公室统一调度;个人配车的日常使用由使用者进行调度，必要时须服从行政部/综合管理部的统一调度;所有用车原则上需在前一天下午17：00以前填写《用车申请单》，紧急情况下未取得用车单时，需电话请示相关领导同意后方能派车，事后需补办手续。

6.2公司各部门若需使用公司公务车、个人配车，须由用车人填写《用车申请单》，经部门负责人批准后，由行政部/综合管理部办公室进行调度安排，并根据需要安排驾驶员，驾驶员凭《用车申请单》出车。驾驶员出车须填写《车辆行驶记录表》，随车存放，一车一份，不得丢失并不定期存档，同时在行政部/综合管理部填写《用车登记表》。

6.3公司车辆必须确保工作需要，下班后一律停在公司指定停车场(个人配备车辆除外)，钥匙交回综合管理办公室。确因工作需要临时开车回家过夜，须在《用车申请单》中予以标注并说明原因，经所在部门负责人批准、行政部/综合管理部办公室负责人审核同意后，方可开车回家。

6.4严禁私自借出公司车辆(包括公司内部员工之间的借用和向公司以外人员借出)，各部门因对外协调等原因，需要外借公司车辆的，必须事先申请，按照下列规定办理：外借1天以内的，须经行政部/综合管理部办公室负责人批准;外借3天(含3天)以内的，须经综合管理中心负责人批准;外借3天以上报公司董事长批准。

范文示例：企业的管理制度之一

随着人们的生活物质水平不断提高，很多人都开始编写自己的实用文书了，实用文书的重要性就体现出来了，怎样写好自己的实用类文书呢？下面的内容是小编为大家整理的范文示例：企业的管理制度之一，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

摘要：企业财务管理是企业管理的重要内容，其不仅是能反映出企业成本、盈利的具体情况，还能为企业的各项投资活动、生产经营活动提供重要的数据信息，其重要程度可谓是企业的命脉所在。但这些财务管理手段、方法等所有的活动，都离不开财务制度的规范、监督作用，本文我们将从企业内部财务制度的重要性、必须性入手，对企业如何进行内部财务制度设计进行探讨研究，以期有效提高企业财务管理水平，提高企业核心竞争力。

关键词：企业；财务制度；设计研究；财务管理；标注化

随着经济的发展，市场竞争越发激烈，在这种情况下，企业都在进行内部建设，以提高企业自身的核心竞争力，然而完善的财务制度是企业开展一切市场活动、管理活动的基本前提。财务制度是财务管理的基础和标准，是确保企业财务管理能有效实施和执行的基础，本文，我们将就如何进行企业内部财务管理制度的设计研究进行探讨。

一、关于企业内部财务制度

（一）含义

谓财务制度，是指企业为了更好地实施经营管理活动，依据国家现行有关法律、法规及财会制度订立的对财务工作行为、工作方法起规范、指导作用的规章制度，企业财务制度在企业管理中起着重要的“优化管理”、“管制约束”和“激励引导”作用。

（二）特征

企业内部财务制度主要有5方面的特征：（1）明确了企业内部财务主体的范围，对财务管理等级、企业内部各部门与财务部之间的关系、以及企业合作经营、采购等各单位之间的财务关系进行了明确；（2）根据企业具体情况制定财务工作内容，确定岗位，并且明确了财务内部管不同管理者的岗位职责；（3）明确了企业内部财务战略及政策、要求，确定了具体管理内容、方法、流程；（4）确定了财务管理与内部其他责任部门、相关单位、分公司子公司等单位之间的关系；（5）对企业未来的财务规划和环境变化带来的经营方式的分析判定。

（三）主要内容

企业内部财务制度并非是某一个制度，而是一个财务系统，其包含内容非常多：有财务管理制度、资产管理制度、资本管理制度、成本管理制度、收入管理制度、财务人员行为管理制度，还有：财务计算制度、财务计划制度、财务控制制度、财务考评制度、财务监查制度等等，总的来说财务制度的制定，应从三个阶段入手考虑：（1）管理职能；（2）管理对象；（3）管理阶段。

二、进行企业内部财务管理制度设计的必要性和最终目标

（一）进行企业内部财务管理制度设计的必要性

企业通过财务管理制度的设计，使企业财务工作的内容、要求变得规范化、文件化，这样一来，能促使企业内部财务工作、管理工作更加科学、标准，从管理角度来看，企业也只有设计了内部财务管理制度，才能真正实现规范化、科学化，才能更好地提升企业的核心竞争力。

（二）企业内部财务制度设计的目标

企业内部财务制度设计的目标主要在于能规范企业内部各种财务活动，做到规范化管理，使整个企业的财务工作能支持企业生产经营活动的进行，总的来说，进行企业内部财务制度设计主要目的有几方面：（1）更好的保障企业资产的安全性和完整性；（2）实现企业标准化管理，有效提高企业的综合实力，提升企业市场竞争力；（3）规范财务部门的工作流程和工作行为，有效提高工作效率。

三、企业内部财务制度设计的原则

（一）权、责、利三者结合的原则

企业财务关系会涉及企业生产经一个的方方面面，因此要做好财务管理，首先是要找到权、则、利三者的均衡结合。首先，要对权力进行划分，其次有权利就要有需要承担的责任，要将企业中各部门的责任进行划分；再次，做好责任与利益的结合，要在财务责任中将物质利益充分地体现出来，使投资者、经营者、企业生产服务者都能在对自身物质利益的追求的激励下，充分调动积极性，有效提高生产。

（二）稳定性与连续性相结合原则

制度是死的，但企业是活的，任何制度不可能一直不变，而是需要不断的发展和完善的，但对于管理来说，任何发文都不能变化频率太高，否则会出现“朝令夕改”的不良影响。因此，内部财务管理制度的设计也是一样，我们要随着企业经营情况对财务制度进行调整，但根本还是要做到求稳和连续，对于正确的要始终坚持下去，对于已经跟不上企业发展脚步的，则要及时调整。

（三）坚持与企业实际和管理需求结合的原则

制度的制定是与企业实际生产需求相关的，是来源于企业本身的管理需求的，企业之间的生产方式、管理方式、规模情况、产品情况都是不同的，其财务活动也会存在差异，因此，我们在制定财务制度时不能一概而论，而是要在依据相关法律法规的基础上，结合企业自身的管理需求和生产经营的特点进行充分考虑，真正找到能符合自身企业财务管理需求的管理制度。

（四）效益最大化原则

企业要生存管理，要在激烈的竞争中生存下来，就必须要考虑到利益最大化的问题，对企业内部财务管理制度设计也是一样的，要确保其能实施，并且能取得最好的效果。因此，我们在进行制度设计时，首先要简单清晰，有可操作性，要先寻求到设计、运行成本、经济效益之间的关系，要在不影响企业正常生产经营，且符合管理要求的基础上科学的制定财务制度，以最低的设计成本来实现最大的经济效益，以实现利益最大化。

（五）要与财务规定、规律相结合

一方面，任何制度都必须是站在遵纪守法的基础上来的，财务制度也是一样，其内容原则必须与国家的财经法规政策、法律一致的，财务制度也一样，首先是必须不能与国家法律相悖，必须要在遵纪守法的基础上建立起来。另一方面，任何事物存在都是有自己的客观规律的，因此，财务制度设计时我们也必须尊重财务管理的系统性和规律性。

四、企业内部财务制度设计

（一）设计流程

进行财务制度设计，一般需要几个阶段：（1）准备阶段，这一阶段主要要对财务工作内容、人员情况、需求等相关业务活动信息进行资料收集，并对制度设计人员及其工作内容、时间安排进行明确；（2）草案拟定，这一阶段则是将第一阶段收集的信息进行梳理，参考各种国家法律法规进行草案拟定；（3）修订发文，这一阶段主要在于征集各部门意见，在探讨后修改定稿；（4）试运行阶段，永远没有完美的制度，制度必然会有瑕疵和漏洞的，因此，在发文后是需要试运行半年到一年，在试运行期间进行具体问题的分析；（5）定稿发文，在试运行结束后，若无运行成本、经济效益的问题，则发文进行贯彻归档。

（二）设计方法

不同的制度设计方法也是不同的，总之应考虑到企业实际的人、财、物、信息等各个方面，采取不同的方法来进行制度设计。一般而言，企业内部财务管理制度设计常用的方法有三种：（1）比较分析法（又称文献法），即把其他公司、地区、阶段的不同的财务制度收集进行比较，这样能吸取别人的成功经验，从中取长补短的寻找对自己有利的地方，这种方法的实用性非常强。（2）系统分析法，即以财务管理为中心，以提高企业效益为目标，将其他的围绕着这一中心和目标的所有财务、资产相关的工作活动归纳到一起进行综合考虑分析，在保证企业利益的同时，平衡国家、财务部员工、企业内各部门几者之间的利益关系，以实现“共赢”为目标来进行制度设计，以保证制度的协调性、稳定性和正确性。（3）实地调查法，则是制度设计人员通过访谈、提问、找专家、问卷调查等方法进行实地调查、取样，实地调查法用得比较多的是在第一阶段（准备阶段）和第四阶段（试运行阶段），需要注意的是，实地调查的方法很多，不同方法适用不同的人员，但在这过程中的批评性意见和建设性意见是要引起重视度关键。

五、结语

综上所述，企业内部财务管理制度对企业的发展有着极其重要的作用，其不仅规范着财务人员的行为，还激励着内部员工的工作激情，并且还为企业的投资、发展活动提供可参考的指导性建议。这就需要我们在进行相关的企业内部财务管理制度设计时从国家法律法规、企业自身情况、员工的心理状态等三方面进行考虑，最后运用科学的方法制定出符合企业自身需求的制度，以帮助企业提高核心竞争力，使得企业在竞争日益激烈的市场中获得可持续发展。

参考文献

［1］陈阿梅.企业内部财务管理制度的设计研究［J］.科技与企业,20xx（9）.

［2］王增齐.企业内部财务管理制度的设计研究［J］.商场现代化,20xx（20）.

［3］韦仁开.企业内部财务管理制度设计［J］.合作经济与科技,20xx（15）.

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